Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 236,600 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-1036   Request Name: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DICIEMBRE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA INSUMOS LIMPIEZA DICIEMBRE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 16:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,103.52 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 18,956.70  DOP ---- View 2.3.9.1.01 181,146.82  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 200,103.52  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765817468182ZUHYy 1 200,103.52  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/12/2025 10:09:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 16:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download REQUISICION INSUMOS LIMPIEZA DIC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS LIMPIEZA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN sf.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1872720 04/12/2025 10:17 200,103.52 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/12/2025 10:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mensada Office, SRL 200,103.52 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DICIEMBRE -         Subtotal 236,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desgrasante cj 4/1 60 GAL 325 19,500.00           2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas microfibras azul, amarilla y verde fd 25/1, 3 fd por color 9 CAJ 2,350 21,150.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro liquido al 10.5% 90 GAL 245 22,050.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Fabuloso (Verde) cj 4/1 100 GAL 575 57,500.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba super tina con palo Kika 24 UD 475 11,400.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes Amarillo M/ L/XL 12/1 600 PAQ 175 105,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872720 Informe final de la selección DO1.AWD.1872720 04/12/2025 10:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.729303 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-1036 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) 04/12/2025 10:09 (UTC -4 hours) Detail