Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,446.7 Dominican Pesos   Request Reference: IMDH-DAF-CD-2025-0038   Request Name: Adquisición de Productos de Papel y Cartón   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Productos de Papel y Cartón   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero Esq. Luperon OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 14:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2025 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,446.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 139,045.30  DOP ---- View 2.3.3.1.01 4,401.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago por transferencia 143,446.70  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764789538187oJ7mB 1 143,446.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2025 15:06:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA ESC.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. ESC.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA ESC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1871965 03/12/2025 15:11 143,446.7 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2025 15:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Valeryn Multiservice, EIRL 143,446.7 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Productos de Papel y Cartón -         Subtotal 143,446.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL JUMBO INST. HIGIENICO DOBLE HOJA 24/1 16 PAQ 2,743.5 43,896.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 24/1 16 PAQ 2,613.7 41,819.20           3 14111706 - Manteles de pa(...)14111706 - Manteles de papel 2.3.3.2.01 OPALINA 8 ½ x11 COLOR BLANCO 100/1 12 RESMA 973.5 11,682.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA JUMBO INST. ABSORB 1200 HOJAS DOBLE 6/1 15 PAQ 2,776.54 41,648.10           5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL 20 8 1/2 X 11 10 RESMA 440.14 4,401.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1871965 Informe final de la selección DO1.AWD.1871965 03/12/2025 15:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.729014 La lista de oferentes del proceso IMDH-DAF-CD-2025-0038 publicada por Instituto Militar Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 03/12/2025 15:06 (UTC -4 hours) Detail