Contract Notice Detail
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Base Total Price:
197,557.28 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0806
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA SER USADO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
1 day ago
(03/12/2025 13:20:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
1 day ago
(03/12/2025 13:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(03/12/2025 13:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(03/12/2025 13:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(03/12/2025 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(03/12/2025 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(03/12/2025 13:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(03/12/2025 13:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(03/12/2025 13:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
197,557.28
DOP
Budget Appropriation Value
197,557.28
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
89,090.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
15,340.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,950.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
2,348.20
DOP
----
View
2.3.9.8.02
37,170.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
914.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
184.58
DOP
----
View
2.6.5.2.01
49,560.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
946-2025
1
197,557.28
DOP
Aprobado
certificacion_materiales dif areas_dic2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2025 14:22:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2025 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
acta inicio_materiales dif areas_dic2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certificacion_materiales dif areas_dic2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
solicitud_materiales dif areas_dic2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1872135
03/12/2025 14:23
197,557.28 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/12/2025 14:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Vargas Peña Multi Servicios, SRL
197,557.28 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,557.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIAS PARA HABITACION DE QUIMICA
4
UD
17,405
69,620.00
2
31261502 - Cubiertas y ca
(...)
31261502 - Cubiertas y carcasas de metal
2.3.9.8.01
TAPA DE CISTERNA EN ALUMINIO 30X30
2
UD
7,670
15,340.00
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CANDADO YALE
2
UD
1,475
2,950.00
4
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO
2
UD
584.1
1,168.20
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTIN
2
UD
590
1,180.00
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
MEZCLADORA DE BAÑO
7
UD
5,310
37,170.00
7
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED DE SUPERFICIE 2X4
3
UD
6,490
19,470.00
8
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
¼ PINTURA MANTENIMIENTO BLANCO
1
UD
737.5
737.50
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA 2 PULGADA
2
UD
92.29
184.58
10
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
BOTELLA DE THINNER
1
UD
177
177.00
11
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
BOMBA DE AGUA ACERO INOXIDABLE 1.5 CABALLOS
1
UD
49,560
49,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1872135
Informe final de la selección DO1.AWD.1872135
03/12/2025 14:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.728929
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0806 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
03/12/2025 14:22
(UTC -4 hours)
Detail