Contract Notice Detail
Summary Information

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73,043.23 Dominican Pesos
 
CONIAF-DAF-CD-2025-0058 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

03/12/2025 08:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/12/2025 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
72,780.25 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0120,654.32  DOP----View
2.3.3.2.0128,274.45  DOP----View
2.3.7.2.99605.34  DOP----View
2.3.9.1.0122,119.85  DOP----View
2.3.9.6.011,126.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO72,780.25  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1765125599066rvC23172,780.25  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/12/2025 11:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
03/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
062-2025 ACTA APROBACION FICHAS MATERIAL DE LIMPIEZA Y COCINA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNIA MATERIAL LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
078-2025 SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL OFICINA Y LIMPIEZA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.187460107/12/2025 12:1272,780.25 Dominican Pesos
    Final Report:07/12/2025 12:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL72,780.25 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
73,043.23
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café30UD492.7114,781.30
    
2
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar crema 5 libra6PAQ216.921,301.52
    
3
50201707 - Sustituto de c(...)
2.3.1.1.01Cremora con lactosa 35 onzas6UD683.814,102.86
    
4
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Tablas de chocolate 10/14CAJ182.9731.60
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas multifolder 4000/12UD4,419.698,839.38
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo de papel higiénico (charmin)2UD1,958.213,916.42
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mesa10UD194.71,947.00
    
 
8
12161702 - Soluciones reg(...)
2.3.7.2.99Bicarbonato 6L100.89605.34
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas 5 galones5PAQ212.41,062.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plásticas 55 galones3PAQ856.092,568.27
    
11
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suaper5UD324.51,622.50
    
 
12
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante Lisol en Spray6UD715.54,293.00
    
 
13
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de mano fuerte6UD206.51,239.00
    
 
14
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes quirurgicos3CAJ4131,239.00
    
 
15
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro3UD112.1336.30
    
 
16
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Lavaplatos8GAL258.422,067.36
    
 
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectandte Brisa Marina8GAL440.143,521.12
    
 
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido de mano3GAL277.3831.90
    
19
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla micro fibra6UD88.5531.00
    
 
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de olor4UD702.12,808.40
    
21
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AA12UD93.861,126.32
    
22
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla pre-cortado 6/14PAQ3,392.9113,571.64
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
07/12/2025 12:12 (UTC -4 hours)
Detail
04/12/2025 11:39 (UTC -4 hours)
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