Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 215,870 Dominican Pesos   Request Reference: HDPB-DAF-CD-2025-0263   Request Name: ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (CLORO LIQUIDO)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (CLORO LIQUIDO)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/12/2025 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/12/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 254,160.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 11,988.80  DOP ---- View 2.3.9.1.01 242,171.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE SERVICIOS GENERALES (CLORO LIQUIDO) 254,160.20  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 254,160.20  DOP Vencido CERTIFICADO DE FONDO REQ 7842 CLORO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/12/2025 14:59:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 22:29:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/12/2025 10:12:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 04/12/2025 13:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA REQ 7842 CLORO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRAS REQ 7842 CLORO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICADO DE FONDO REQ 7842 CLORO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA REQ 7842 CLORO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1873941 09/12/2025 12:23 254,160.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/12/2025 12:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Productos Encanto Latino Americano, EIRL 254,160.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 215,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO TANQ 55 GLS 4 UD 7,400 29,600.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DESGRASANTE LCALINO TANQ 55 GLS 4 UD 16,400 65,600.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO TANQ 55 GLS 4 UD 16,350 65,400.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVITEL TANQ 55 GLS 2 UD 12,300 24,600.00         5 42272010 - Bombas de succ(...)42272010 - Bombas de succión 2.6.3.1.01 BOMBA SUCCIONADORA DE CLORO 2 UD 5,085 10,170.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 AGUA OXIGENADA 55GL 50 UD 410 20,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1873941 Informe final de la selección DO1.AWD.1873941 09/12/2025 12:23 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.730309 La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CD-2025-0263 publicada por Hospital Docente Padre Billini 05/12/2025 14:59 (UTC -4 hours) Detail