Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 196,500 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0408   Request Name: COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS VARIOS, VENDAS ,PAPEL SONY Y AGUA OXIGENADA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE INSUMOS MEDICOS VARIOS, VENDAS ,PAPEL SONY Y AGUA OXIGENADA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 14:02:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 196,500.00 DOP Budget Appropriation Value 196,500.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 186,700.00  DOP 186,700.00  DOP View 2.3.4.1.01 9,800.00  DOP 9,800.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764783105258jmFrM 1 3,930.00  DOP Vencido Link 2026 EG1772035770456abCvH 1 196,500.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2025 14:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA 0408.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA 0408.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL 0408.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1872072 03/12/2025 14:29 196,500 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/12/2025 14:29 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Protection One, SRL 196,500 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 196,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDA DE YESO NO.4 720 UD 45 32,400.00         2 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDA DE YESO NO.6 720 UD 75 54,000.00         3 42181909 - Papel de regis(...)42181909 - Papel de registro de monitores fetales 2.3.9.3.01 PAPEL SONY 110S 100 UD 1,003 100,300.00         4 51102709 - Peróxido de hi(...)51102709 - Peróxido de hidrógeno antiséptico 2.3.4.1.01 AGUA OXIGENADA GL 20 UD 490 9,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872072 Informe final de la selección DO1.AWD.1872072 03/12/2025 14:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.728931 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2025-0408 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 03/12/2025 14:24 (UTC -4 hours) Detail