Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,717,190 Dominican Pesos   Request Reference: HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0137   Request Name: Adquisicion de Materiales Medicos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales Médicos para uso en Pacientes de este Centro de Salud.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 09:30:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/12/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/12/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 08/12/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 11/12/2025 10:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2025 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/12/2025 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/12/2025 09:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 562,160.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 562,160.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 562,160.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17654847585078UlXC 1 562,160.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2025 17:49:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/12/2025 11:18:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/12/2025 15:39:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 08/12/2025 03:46:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 08/12/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 08/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA MATERIALES MEDICOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras 0137.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F_056_Formulario.docx Other Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1874862 08/12/2025 17:59 1,901,743 Dominican Pesos           Final Report: 08/12/2025 17:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           EPX Dominicana, SRL 562,160 Dominican Pesos           Distribuidora Basulto, EIRL 1,339,583 Dominican Pesos         DO1.AWD.1876610 10/12/2025 09:20 1,901,743 Dominican Pesos           Final Report: 10/12/2025 09:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Dumé Infante, EIRL 99,000 Dominican Pesos Download Download View Detail           EPX Dominicana, SRL 562,160 Dominican Pesos Download View Detail           Distribuidora Basulto, EIRL 689,700 Dominican Pesos Download Download View Detail           Jean Carlos Basulto Lopez 550,883 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,717,190.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42311527 - Compresas de p(...)42311527 - Compresas de película transparente 2.3.9.3.01 Tegaderm Adulto 1,700 UD 135 229,500.00         2 41104111 - Kits o contene(...)41104111 - Kits o contenedores de recolección de citologías 2.3.9.3.01 Contenedores de aguja 5 Litros 500 UD 780 390,000.00         3 42311504 - Vendajes o com(...)42311504 - Vendajes o compresas para el cuidado de quemaduras 2.3.9.3.01 Compresa gasa 18*18 paq.de 5 500 UD 198 99,000.00         4 42142701 - Catéteres urin(...)42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos 2.3.9.3.01 Conectores dos vias 500 UD 595.2 297,600.00         5 42142702 - Catéteres urin(...)42142702 - Catéteres urinarios uretrales 2.3.9.3.01 Cateter Jelco #20 2,500 UD 62 155,000.00         6 41104102 - Lancetas 2.3.9.3.01 Lanceta 50 UD 285 14,250.00         7 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 ZAPATICOS DESECHABLES 10,000 UD 3.5 35,000.00         8 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 ESPARADRAPO (Z-0) 2" 3,504 UD 85 297,840.00         9 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 JERINGA DESECHABLE 20ML 21G1 1/2 10,000 UD 7 70,000.00         10 41122004 - Jeringas para (...)41122004 - Jeringas para muestras 2.3.9.3.01 JERINGA DESECHABLE 10ML 21G1 1/2 20,000 UD 5.75 115,000.00         11 42132101 - Protectores de(...)42132101 - Protectores de colchón o silla para hospital 2.3.9.3.01 SABANA DESECHABLE 60 x 90 500 UD 28 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1876610 Informe final de la selección DO1.AWD.1876610 10/12/2025 09:20 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.1874862 Informe final de la selección DO1.AWD.1874862 08/12/2025 17:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.731172 La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2025-0137 publicada por Hospital Central de las FFAA 08/12/2025 17:49 (UTC -4 hours) Detail