Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 216,589 Dominican Pesos   Request Reference: UNADE-DAF-CD-2025-0116   Request Name: Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 13:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2025 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/12/2025 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/12/2025 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 216,589.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 196,706.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,481.00  DOP ---- View 2.3.6.4.06 1,475.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 14,927.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales ferretero, para uso en esta Universidad Nacional para la Defensa 216,589.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764806516994BjNwi 1 216,589.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2025 19:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 19:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compras - V1.2019.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1872501 03/12/2025 19:57 216,589 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2025 19:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ofelgin Supply, SRL 216,589 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 216,589.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA TROPICAL 8068 GALON 3 UD 3,186 9,558.00           2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 TROPICAL GALON 10 UD 2,950 29,500.00           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLCO 00 SEMIGLOSS TROPICAL CUBETA 8 UD 14,160 113,280.00           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO HUESO 60 TROPICAL GALON 6 UD 3,186 19,116.00           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ROLOS ANTIGOTAS 5 UD 295 1,475.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTAS PARA ROLO 5 UD 212.4 1,062.00           7 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL NEGRO TROPICAL GALON 4 UD 2,950 11,800.00           8 11101502 - Lija o esmeril 2.3.6.4.06 PAPEL DE LIJA 120 10 UD 147.5 1,475.00           9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO TRAFICO TROPICAL GALON 4 UD 2,950 11,800.00           10 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHAS DE 4 4 UD 236 944.00           11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 TOROBON GALON 1 UD 1,652 1,652.00           12 26121524 - Alambre aislad(...)26121524 - Alambre aislado o forrado 2.3.9.6.01 ALAMBRE NUMERO 6 (PIE) NEGRO 230 UD 64.9 14,927.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872501 Informe final de la selección DO1.AWD.1872501 03/12/2025 19:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.729169 La lista de oferentes del proceso UNADE-DAF-CD-2025-0116 publicada por Universidad Nacional para la Defensa 03/12/2025 19:56 (UTC -4 hours) Detail