Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 226,099.8 Dominican Pesos   Request Reference: DGAP-DAF-CD-2025-0528   Request Name: Suministro de materiales eléctricos para Sede Central DGA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de materiales eléctricos para Sede Central DGA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/12/2025 11:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/12/2025 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/12/2025 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/01/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/01/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/01/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 226,099.80 DOP Budget Appropriation Value 226,099.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 222,087.80  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,186.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 236.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 590.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Suministro de materiales eléctricos para Sede Central DGA 226,099.80  DOP Enero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 SEP-2025-0875 1 226,099.80  DOP Vencido CCC.pdf 2026 SEP-2025-0875 1 226,099.80  DOP Aprobado CCC.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/12/2025 17:04:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/12/2025 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APP 0528.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta incio de expediente.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Sol. de compras.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol. de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download existencia de fondos.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1888130 23/12/2025 17:07 226,099.8 Dominican Pesos           Final Report: 23/12/2025 17:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Electroconstrucont, SRL 226,099.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 226,099.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara led 2*2 48 v 40 UD 2,950 118,000.00         2 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 Lampara led 2*2 18 v 8 UD 767 6,136.00         3 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Toma corriente doble 32 UD 885 28,320.00         4 39121310 - Cajas de uso g(...)39121310 - Cajas de uso general 2.3.9.6.01 caja plastica 2*2 33 UD 141.6 4,672.80         5 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Alambre engomado 392 FT 88.5 34,692.00         6 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 Tape negro 5 UD 590 2,950.00         7 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 Canaleta plastica 12 UD 177 2,124.00         8 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Regleta de conexión 4 UD 649 2,596.00         9 39121435 - Hilos o cables(...)39121435 - Hilos o cables de conexión 2.3.9.6.01 Alambre engomado 150 FT 106.2 15,930.00         10 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 canaleta plastica de piso 2 UD 531 1,062.00         11 31201513 - Cintas antides(...)31201513 - Cintas antideslizantes de seguridad 2.3.9.9.05 cinta doble cara de 3/4 2 UD 295 590.00         12 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Tomacorrientes CDE 1 UD 590 590.00         13 27111704 - Enchufes 2.3.9.6.01 Enchufe macho 1 UD 531 531.00         14 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 Grapa reforzada 1 UD 236 236.00         15 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 Reglera de conexion 6 puertos 10 UD 767 7,670.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1888130 Informe final de la selección DO1.AWD.1888130 23/12/2025 17:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.737519 La lista de oferentes del proceso DGAP-DAF-CD-2025-0528 publicada por Dirección General de Aduanas y Puertos 23/12/2025 17:04 (UTC -4 hours) Detail