Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
608,580 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CM-2025-0091
Request Name:
ADQUISION DE HILOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISION DE HILOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO DE SALUD
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2025 14:50:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/12/2025 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/12/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/12/2025 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/12/2025 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
12/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,020.00
DOP
Budget Appropriation Value
7,020.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
7,020.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
primer pago
7,020.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
0091
12
7,020.00
DOP
Vencido
CUOTA 0091CM.pdf
2026
0091
1
7,020.00
DOP
Aprobado
CUOTA 0091CM.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
08/12/2025 13:28:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/12/2025 18:34:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/12/2025 11:02:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
05/12/2025 11:18:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/12/2025 13:47:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
pliego 0091cm.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud 0091cm.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CUOTA 0091CM.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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AUTORIZACION 0091 CM.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1874955
08/12/2025 13:37
580,433.04 Dominican Pesos
Final Report:
08/12/2025 13:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora José Vásquez, SRL
573,413.04 Dominican Pesos
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Oseaana Health Care, SRL
7,020 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
compra de suturas
-
Subtotal
608,580.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 0 C AGUJA ROMA 36MM
180
CAJ
430
77,400.00
2
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 1 C AGUJA ROMA 36MM
324
CAJ
435
140,940.00
3
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 2 C AGUJA ROMA 36MM
108
CAJ
450
48,600.00
4
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO VICRYL 5 C AGUJA ROMA 17MM
36
CAJ
450
16,200.00
5
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 2-0 CON AGUJA CORTANTE 26MM
504
CAJ
80
40,320.00
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 3-0 CON AGUJA CORTANTE 26MM
864
CAJ
80
69,120.00
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 4-0 CON AGUJA CORTANTE 20MM
432
CAJ
250
108,000.00
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01
HILO NYLON 5-0 CON AGUJA CORTANTE 20MM
432
CAJ
250
108,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1874955
Informe final de la selección DO1.AWD.1874955
08/12/2025 13:37
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.730914
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0091 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
08/12/2025 13:28
(UTC -4 hours)
Detail