Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
248,000.6 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CD-2025-0073
Request Name:
SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DEL NIVEL CENTRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/12/2025 11:01:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/12/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,000.60
DOP
Budget Appropriation Value
248,000.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
248,000.60
DOP
248,000.60
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
248,000.60
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764871527650eQiie
1
248,000.60
DOP
Vencido
Link
2026
EG1771521058636ta6o6
1
248,000.60
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/12/2025 14:03:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/12/2025 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE SERVICIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.pdf
Other
Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2) (19).pdf
Other
Download
FR-CYC-002 -V4- Formulario de la Debida Diligencia aplicada a los P.pdf
Other
Download
FR-DYC-005. V1 FORMULARIO DE CONTROLES PARA SOCIOS DE NEGOCIOS (3) (6).pdf
Other
Download
matriz riesgo BIENES Y SERVICIOS - DGCP (1) (1) (1) (1) (3) (2).pdf
Other
Download
Copia de FORMULARIO 0034 Presentofer34 (1).docx (2) (1).pdf
Other
Download
Copia de FORMULARIO 33 OFERTA ECONOMICA.docx (4).pdf
Other
Download
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Pliego de condiciones.docx.pdf
Terms and Conditions
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1872066
03/12/2025 14:08
248,000.6 Dominican Pesos
Final Report:
03/12/2025 14:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pietre Group, S.R.L.
248,000.6 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
248,000.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
REPARACION DE PLANTA ELECTRICA
1
UD
248,000.6
248,000.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1872066
Informe final de la selección DO1.AWD.1872066
03/12/2025 14:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.728907
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CD-2025-0073 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
03/12/2025 14:03
(UTC -4 hours)
Detail