Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 231,000 Dominican Pesos   Request Reference: INABIE-DAF-CD-2025-0097   Request Name: Adquisición de insumos tecnológicos (botellas de tinta T544), bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos tecnológicos (botellas de tinta T544), bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero #559, sector Manganagua, Santo Domingo, Distrito Nacional. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10 days ago (02/12/2025 14:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10 days ago (02/12/2025 14:33:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10 days ago (02/12/2025 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10 days ago (02/12/2025 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10 days ago (02/12/2025 14:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 4 days ago (08/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 4 days ago (08/12/2025 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 hours ago (12/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 5 days left (18/12/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 223,020.00 DOP Budget Appropriation Value 223,020.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 223,020.00  DOP 223,020.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de insumos tecnológicos (botellas de tinta T544), bajo la implementación del Programa Presupuestario Orientado a Resultados (PPoR) de Salud Escolar. 223,020.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1765208565428IDi3M 1 223,020.00  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/12/2025 10:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento de tinta.pdf Other Download Acta 0097.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificcaiones 0097.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud 0097.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1874910 08/12/2025 10:16 223,020 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/12/2025 10:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Inkcorp Dominicana, SRL 223,020 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de insumos tecnológicos (botellas de tinta T544) -         Subtotal 231,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 negro (BK) 105 UD 550 57,750.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 yellow (Y) 105 UD 550 57,750.00           3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 magenta (M) 105 UD 550 57,750.00           4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Botella de tinta T544 Cyan (C) 105 UD 550 57,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1874910 Informe final de la selección DO1.AWD.1874910 08/12/2025 10:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.730663 La lista de oferentes del proceso INABIE-DAF-CD-2025-0097 publicada por INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 08/12/2025 10:10 (UTC -4 hours) Detail