Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 179,696.3 Dominican Pesos   Request Reference: GOBOG-DAF-CD-2025-0102   Request Name: Adquisición de materiales ferreteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales ferreteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MEXICO, ENTRE LAS AVENIDAS DR. DELGADO Y 30 DE MARZO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/12/2025 13:02:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/12/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/12/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/12/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/12/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/12/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2025 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/12/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 179,316.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 71,623.55  DOP ---- View 2.3.1.4.01 30,680.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 8,142.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,422.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 22,496.70  DOP ---- View 2.3.6.3.04 42,952.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 179,316.25  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17646970553943T72V 1 179,316.25  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2025 13:25:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2025 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type img20251202_12450929 - copia (2).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download img20251202_12450929 - copia.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download img20251202_12450929.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1871267 02/12/2025 13:33 179,316.25 Dominican Pesos           Final Report: 02/12/2025 13:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL 179,316.25 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 179,696.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30181513 - Tapas de inodo(...)30181513 - Tapas de inodoro 2.3.9.8.01 Tapas de inodoros PN65901 15 UD 1,499.78 22,496.70           2 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensadores de papel blanco tipo toalla plastico 5 UD 8,850 44,250.00           3 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabón liquido jofel 100ml 12 UD 2,312.8 27,753.60           4 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Mdf hidrofugo 4´x8´-3/4" (18.0MM) 4 UD 5,310 21,240.00           5 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Tabla tratado 1x12x14 2 UD 4,720 9,440.00         6 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Cola poliuretano titebond 80oz 1 UD 1,239 1,239.00         7 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Relleno blanco 1 galon 1 UD 2,655 2,655.00         8 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Lca negra pegm ntiro 00 1 UD 3,540 3,540.00         9 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 Bisagra de piso niquel vaiven dobl a TC32 2 UD 1,711 3,422.00         10 31211510 - Bases de poliu(...)31211510 - Bases de poliuretano 2.3.7.2.06 Flex rex tropical 1/2 1 UD 708 708.00         11 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 Llaves para lavamanos fontanery 20002 10 UD 2,761.2 27,612.00         12 27111708 - Llaves para tu(...)27111708 - Llaves para tubos 2.3.6.3.04 Llaves de lavamanos t/nico 10 UD 1,534 15,340.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1871267 Informe final de la selección DO1.AWD.1871267 02/12/2025 13:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.728237 La lista de oferentes del proceso GOBOG-DAF-CD-2025-0102 publicada por GOBERNACION OFICINA GUBERNAMENTAL 02/12/2025 13:25 (UTC -4 hours) Detail