Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,800 Dominican Pesos
Request Reference:	OGTIC-DAF-CD-2025-0039
Request Name:	Adquisición de Toners para impresoras.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Toners para impresoras.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2025 17:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/12/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/12/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

247,271.26 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	247,271.26 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Libramiento	247,271.26 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1764626929945bjfvk	1	247,271.26 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2025 17:32:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	01/12/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
00. ficha tecnica compra toners.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
00. Solicitud_Compra_toners_signed.pdf	Other	Download
01._Solicitud_De_Compra_CD39_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
03._Acta_de_inicio_CD39_signed.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
00. Matriz de Justificación de Compra de Bienes y Servicios Digitales(002).pdf	Other	Download
00. OFICINA_GUBERNAMENTAL_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_Y_COMUNICACION_1003_signed.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1870476

01/12/2025 17:59

247,271.25 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2025 17:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Centroxpert STE, SRL

247,271.25 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
247,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado