Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,670 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0231   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/12/2025 14:03:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/12/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/12/2025 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/12/2025 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/12/2025 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/12/2025 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2025 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/12/2025 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 258,337.99 DOP Budget Appropriation Value 258,337.99 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 184,080.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 39,547.46  DOP ---- View 2.3.2.3.01 5,590.01  DOP ---- View 2.3.9.6.01 29,120.52  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 258,337.99  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0231 11 258,337.99  DOP Vencido cuota 00231.pdf 2026 0231 11 258,337.99  DOP Aprobado cuota 00231.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2025 14:54:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de compras 00231.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 00231.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 00231.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 00231.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1870450 01/12/2025 15:37 258,337.98 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2025 15:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Xavsha Multiservices, SRL 258,337.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Oficina -         Subtotal 244,670.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores VARIOS COLORES 17 CAJ 950 16,150.00         8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 60 UD 85 5,100.00         9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 25 UD 260 6,500.00           11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección TIPO LAPICERO CAJA 5 UD 528 2,640.00         20 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 Batería de oxido de mercurio DOBLE AA 40 PAQ 310 12,400.00         21 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 Batería de oxido de mercurio TRIPLE AAA 40 PAQ 310 12,400.00           25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos AZUL 28 CAJ 160 4,480.00           30 53121704 - Portafolios 2.3.2.3.01 ARCHIVO DE ACORDEON 10 UD 500 5,000.00           33 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 600 CAJ 300 180,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1870450 Informe final de la selección DO1.AWD.1870450 01/12/2025 15:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.727711 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0231 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 01/12/2025 14:54 (UTC -4 hours) Detail