Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	245,000 Dominican Pesos
Request Reference:	MICM-DAF-CD-2025-0161
Request Name:	Contratación de los Servicios de Reparación de Boquillas en Drenajes y Mantenimiento Lona Asfáltica en Techo Piso 10 de la Torre MICM.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación de los Servicios de Reparación de Boquillas en Drenajes y Mantenimiento Lona Asfáltica en Techo Piso 10 de la Torre MICM.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	TORRE MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Bella Vista. Santo Domingo, República Dominicana. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2025 16:10:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2025 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

234,958.30 DOP

Budget Appropriation Value

234,958.30 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.1.01	234,958.30 DOP	234,958.30 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago a presentación de factura	234,958.30 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG17652212455502j8dH	1	234,958.30 DOP	Vencido	Link
2026	EG17702328799693010u	1	234,958.30 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/12/2025 08:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento DM-203-25-COM-2025-1227.pdf	Other	Download
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud Disponibilidad de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Base de Contratación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de Aprobación e Inicio del Procedimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
1-SNCC.F.042 - Información Oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
2-SNCC.F.033 - Oferta Económica.docx	Oferta Económica (Cotización)	Download
3-Comunicado Prevención Soborno Grupos de Interés.pdf	Other	Download
4-FOR-CIC-07 - Formulario de Compromiso.docx	Other	Download
5-POL-DPM-06 Política del Sistema Integrado.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1874802

08/12/2025 09:12

234,958.3 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/12/2025 09:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Vertical, SRL

234,958.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Contratación de los Servicios de Reparación de Boquillas en Drenajes y Mantenimiento Lona Asfáltica en Techo Piso 10 de la Torre MICM....T-4

Subtotal
245,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

72102004 - Impermeabiliza(...)

2.2.7.1.01

Servicios de Reparación de Boquillas en Drenajes y Mantenimiento Lona Asfáltica en Techo

245,000

245,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1874802	Informe final de la selección DO1.AWD.1874802	08/12/2025 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.730572	La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CD-2025-0161 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes	08/12/2025 08:24 (UTC -4 hours)	Detail