Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	134,500 Dominican Pesos
Request Reference:	COREPOL-DAF-CD-2025-0019
Request Name:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES., PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTRO DE ESTE COREPOL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2025 10:30:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/12/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

134,064.52 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.03	3,799.60 DOP	----	View
2.3.9.1.01	130,264.92 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Pago Unico	134,064.52 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1764601463484QF0Sz	1	134,064.52 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2025 10:46:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2025 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD COMPRA.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
TERMINOS DE REFERENCIA DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE..pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1870806

01/12/2025 10:58

134,064.52 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2025 10:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jeic Inversiones Comerciales, SRL

134,064.52 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENES

Subtotal
134,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑO 40 GR

2,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 8 ONZ

200

12,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO GORDO PARA FREGAR

100

3,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE PARA FREGAR

144

3,600.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO

GAL

190

4,750.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

490

7,350.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO COLOR MORADO

GAL

470

23,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESMANCHADOR DE PISO

GAL

952

9,520.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PARA BARRER PISO GRANDE CON SU PALO DE MADERA

220

2,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABONES LIQUIDO PARA LAS MANOS ALOE VERA

GAL

380

3,800.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 55 GLS 5/1 COLOR NEGRO

100

PAQ

100

10,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 28 x 35, 30 GAL 10/1 COLOR NEGRO

PAQ

6,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS 4 GAL PEQUEÑA 25/1 COLOR NEGRO

100

PAQ

7,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLAS MICROFIBRA 40.6 CM X 40.6 CM

2,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

LAVA PLATOS LIQUIDO FRAGANCIA LIMON

100

GAL

320

32,000.00

47131601 - Cepillos o rec(...)

2.3.9.1.01

PALA PARA RECORRER BASURA CON BORDE DE GOMA CON SU PALO

250

1,000.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

PINESPUMA 19 ONZ.

450

2,700.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32 EN ALGODON CON SU PALO DE MADERA

420

1,680.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1870806	Informe final de la selección DO1.AWD.1870806	01/12/2025 10:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.727445	La lista de oferentes del proceso COREPOL-DAF-CD-2025-0019 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional	01/12/2025 10:46 (UTC -4 hours)	Detail