Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	68,444.33 Dominican Pesos
Request Reference:	Ayto. Verón-DAF-CD-2025-0047
Request Name:	Adquisición de materiales para los baños del primer y segundo piso del edificio de nuestra institución.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de materiales para los baños del primer y segundo piso del edificio de nuestra institución.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/12/2025 11:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2025 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

68,444.33 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.3.1.01	15,253.48 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,169.49 DOP	----	View
2.3.6.3.04	11,944.04 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,299.32 DOP	----	View
2.3.9.8.01	38,778.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	i-073-25	1	95,000.00 DOP	Vencido	Certificación de fondos (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2025 13:33:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Autorización (4).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Requerimiento (6).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
TDA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1870539

01/12/2025 13:35

80,764.31 Dominican Pesos

Final Report:

01/12/2025 13:35

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Negocios & Ferreteria Luchy, SRL

80,764.31 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
68,444.33

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Llave angular 1/2 x 3/8

268.25

1,609.50

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Boquilla para lavamanos automático (plástica)

562.38

1,124.76

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillo roscado tipo “diablito” 3x8

1.4

28.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillo roscado tipo “diablito” 11/2 x 8

0.85

25.50

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Cola universal amarilla 1/2 galón

563.56

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha de 3"

124.57

249.14

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Thinner 1/2 botella

194.66

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Balancín para inodoro

165.25

661.00

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillo para bacineta

152.54

1,220.32

12352310 - Siliconas

2.3.7.2.99

Silicón blanco industrial 10.3 oz

389.83

1,169.49

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.6.3.06

Tornillo “diablito” 2x6

0.85

25.50

27111708 - Llaves para tu(...)

2.3.6.3.04

Llave mezcladora para lavamanos monocomando

1,949.15

11,694.90

25174008 - Bomba de agua (...)

2.3.9.8.01

Bomba sumergible 3 HP 220 V con cable

38,778

38,778.00

42142203 - Accesorios par(...)

2.6.3.1.01

Llave mezcladora para lavamanos

1,850

11,100.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1870539	Informe final de la selección DO1.AWD.1870539	01/12/2025 13:35 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.727623	La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CD-2025-0047 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana	01/12/2025 13:33 (UTC -4 hours)	Detail