Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	111,274 Dominican Pesos
Request Reference:	HMJH-DAF-CD-2025-0011
Request Name:	ADQUISISCION DE DESECHABLE PARA USO DEL HOSPITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISISCION DE DESECHABLE PARA USO DEL HOSPITAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ensanche la Rubia esquina sabaneta, Juan de Herrera San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2025 13:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	28/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/12/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/12/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

99,210.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	54,800.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	16,410.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	22,080.00 DOP	----	View
2.3.2.2.01	5,920.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	cuotas	99,210.00 DOP	Enero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HMJH-DAF-CD-2025-0011	1	99,210.00 DOP	Vencido	certificado de cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/12/2025 09:39:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICADO DE FONDO.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1876714

10/12/2025 09:43

99,210 Dominican Pesos

Final Report:

10/12/2025 09:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Johan Rafael Castillo Vazlenzuela

99,210 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
111,274.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS DESECHABLES

CAJ

944

5,664.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA NO. 12. FARDO

1,350

2,700.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA PARA BASURA 17X12. FARDO

708

1,416.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA PLASTICA PARA BASURA 55 GL . FARDO

896

2,688.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDA ROJA 34X45. FARDO 5/100

5,500

11,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO JUMBO 12/1 FARDO

1,416

16,992.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PEQ. 12/1 FARDO

590

7,080.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FARDO

1,770

5,310.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO DE PICA POLLO PEQ. NO.5. FARDO

1,888

5,664.00

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

ROLLO PAPEL ALUMINIO 100 YD X 12

413

4,956.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA 50UN 10/1 FARDO

1,770

7,080.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

TENEDORE DESECHABLES

CAJ

944

5,664.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLES NO.5

CAJ

3,395

13,580.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLES NO.7

CAJ

2,400

14,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLES CAFE

CAJ

3,540

7,080.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1876714	Informe final de la selección DO1.AWD.1876714	10/12/2025 09:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.731919	La lista de oferentes del proceso HMJH-DAF-CD-2025-0011 publicada por Hospital Municipal Juan De Herrera	10/12/2025 09:39 (UTC -4 hours)	Detail