Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 220,840 Dominican Pesos   Request Reference: ECORD-DAF-CD-2025-0084   Request Name: "Adquisición materiales de terminación y pinturas para ser utilizadas en esta Unidad Ejecutora, dirigido a MIPYMES".   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: "Adquisición materiales de terminación y pinturas para ser utilizadas en esta Unidad Ejecutora, dirigido a MIPYMES".   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2025 12:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 217,828.81 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 17,491.97  DOP ---- View 2.3.9.8.02 5,011.61  DOP ---- View 2.3.9.9.05 2,992.83  DOP ---- View 2.3.7.2.06 192,332.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 217,828.81  DOP Marzo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764689397160LSB3D 1 217,828.81  DOP Vencido Certificado cuota a comprometer.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2025 08:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx Other Download F033 PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA.docx Other Download F034 PRESENTACION DE OFERTA.docx Other Download F042 INFORMACION SOBRE EL OFERENTE.docx Other Download Acta dde Inicio.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificado Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones Técnica (TDR) 27 11.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1871005 02/12/2025 08:54 217,828.81 Dominican Pesos Active           Final Report: 02/12/2025 08:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 217,828.81 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE TERMINACION DE PINTURA PARA ECO5RD -         Subtotal 220,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) BLANCA 00 13 UD 10,200 132,600.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) GRIS CLARO 2 UD 10,200 20,400.00           3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA AMARILLA TRAFICO 2 UD 2,200 4,400.00           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA (5 GALONES) VERDE PANTONE 3 UD 11,600 34,800.00           5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 20 UD 250 5,000.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MOTA (ROILLO DE PINTAR) 30 UD 330 9,900.00           7 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.6.3.04 BANDEJA DE PINTURA 10 UD 225 2,250.00           8 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 THINNER 2 UD 675 1,350.00           9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA 6 UD 390 2,340.00           10 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.02 PALO DE PINTAR 3 UD 1,700 5,100.00         11 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 CINTA ENMASCARAR 10 UD 270 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1871005 Informe final de la selección DO1.AWD.1871005 02/12/2025 08:54 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.727947 La lista de oferentes del proceso ECORD-DAF-CD-2025-0084 publicada por ECO5RD 02/12/2025 08:52 (UTC -4 hours) Detail