Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,072,360 Dominican Pesos
Request Reference:
DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0087
Request Name:
Adquisición de materiales de construcción destinados a ser utilizados por esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales de construcción destinados a ser utilizados por esta Industria Militar de las Fuerzas Armadas
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/11/2025 17:00:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/12/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2025 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/12/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/12/2025 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 17:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,265,384.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
329,810.00
DOP
----
View
2.3.6.4.04
652,374.80
DOP
----
View
2.3.2.1.01
283,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
trasferancia
1,265,384.80
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1765392534444dbCKN
1
1,265,384.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/12/2025 14:07:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de aprobacion de la ficha actualizada.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud_de Compras (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1873244
04/12/2025 14:09
1,265,384.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/12/2025 14:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Sofvic, SRL
1,265,384.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,072,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS
650
UD
430
279,500.00
2
11111611 - Gravilla
2.3.6.4.04
GRAVA DE 3/4
250
M3
1,186.44
296,610.00
3
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
ARENA GRUESA ITABO
125
M3
2,050
256,250.00
4
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
QUINTAL VARILLA 3/8
50
UD
4,800
240,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1873244
Informe final de la selección DO1.AWD.1873244
04/12/2025 14:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.729581
La lista de oferentes del proceso DGIMFFAA-DAF-CM-2025-0087 publicada por Direccion General de la Industria Militar de las Fuerzas Armadas
04/12/2025 14:07
(UTC -4 hours)
Detail