Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 147,300 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-DAF-CD-2025-0078   Request Name: Adquisición de materiales para ser utilizados en construccion de tarima para especial de navidad de esta CERTV   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales para ser utilizados en construccion de tarima para especial de navidad de esta CERTV   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/11/2025 16:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/11/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/11/2025 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/12/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/12/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 147,300.00 DOP Budget Appropriation Value 102,486.79 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 116,000.00  DOP 95,513.04  DOP View 2.3.6.4.06 2,400.00  DOP 2,193.80  DOP View 2.3.5.5.01 24,000.00  DOP 0.01  DOP View 2.3.7.2.06 4,900.00  DOP 4,779.94  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17643511120282Zp6d 6 147,300.00  DOP Vencido Link 2026 EG17691116084731REsI 3 102,486.79  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2025 15:44:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acto de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download base de la contratacion PLIEGOS Y FICHA TECNICA TARIMA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solcitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1870460 01/12/2025 15:46 123,411.72 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2025 15:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 123,411.72 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 147,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubos galvanizados de 2x2 20 UD 2,100 42,000.00           2 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubos galvanizados de 2x1 35 UD 1,400 49,000.00           3 31231310 - Tubería de ace(...)31231310 - Tubería de acero 2.3.9.8.02 Tubos galvanizados de 1x1 25 UD 1,000 25,000.00         4 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.6.4.06 Disco de corte #14 5 UD 480 2,400.00           5 30102215 - Placa de plást(...)30102215 - Placa de plástico 2.3.5.5.01 Plancha de 4 x 8 de hidrofugo de 3/4 20 UD 1,200 24,000.00         6 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura acrilica negra 2 UD 1,350 2,700.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 Pintura de esmalte industrial gris 1 UD 2,200 2,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1870460 Informe final de la selección DO1.AWD.1870460 01/12/2025 15:46 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.727785 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CD-2025-0078 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 01/12/2025 15:44 (UTC -4 hours) Detail