Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,695 Dominican Pesos
Request Reference:	HMR-DAF-CD-2025-0019
Request Name:	Adquisición de material gastable de of.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material gastable de of.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Antonio de la masa N. 124, Restauración, Dajabón, R.D. Restauración Dajabón CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/11/2025 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/12/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

39,816.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	24,903.90 DOP	----	View
2.3.9.2.01	14,469.90 DOP	----	View
2.3.3.2.01	442.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	39,816.30 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	39,816.30 DOP	Vencido	CERTIFICADO CUOTA 0019.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

05/12/2025 10:12:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/12/2025 20:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion 0019.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica 0019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de compra 0019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1873621

05/12/2025 11:45

39,816.3 Dominican Pesos

Final Report:

05/12/2025 11:45

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

María Nieves Álvarez Revilla

39,816.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,695.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

tijeras grandes

125

250.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

silicon 500ml

370

370.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

grapas

CAJ

200.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

grapadora una grande y una pequ

300

600.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

calculadora grande

450

450.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

resaltadores (rosado amarillo verde)

750.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcadores punta fina (rojo negro azul)

525.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

marcadores punta gruesa(rojo negro azul)

300.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

folders 8 1/2 x 11

CAJ

275

825.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

hojas blancas 8 1/2 x11

RESMA

225

20,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

boligrafocaja 12 unidades

CAJ

125

375.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

cartulinas (3rojas, 3blancas, 2amarillas, 3verdes, 2azul, 2dorada)

375.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

cuadernos

140.00

44112005 - Libretas de ci(...)

2.3.9.2.01

recorsd 500 pag

250

500.00

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.2.01

cinta doble cara

125

375.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

botella de tinta epson(8 negras, 3amarillas, 3rojas y 3 azul)

370

6,290.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

ganchos macho y hembra

CAJ

170.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

foldersd 8 1/2 x 14

CAJ

370

370.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

corretor(liquido tipo lapiz)

300.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

sobre de cartas largas

200

1,000.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

clips para documentos 41

CAJ

65.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

clips para documentos 51

CAJ

115

115.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

lapiz caja 12 unidades

CAJ

115

230.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

hojas blancas 8 1/2 x 14

RESMA

290

870.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1873621	Informe final de la selección DO1.AWD.1873621	05/12/2025 11:45 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.730030	La lista de oferentes del proceso HMR-DAF-CD-2025-0019 publicada por Hospital Municipal Restauración	05/12/2025 10:12 (UTC -4 hours)	Detail