Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	91,700 Dominican Pesos
Request Reference:	CSSD-DAF-CD-2025-0035
Request Name:	ADQUISICION INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ MANUEL DE JESUS GALVAN 24 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15 days ago (27/11/2025 16:30:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	15 days ago (28/11/2025 09:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15 days ago (28/11/2025 10:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14 days ago (28/11/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14 days ago (28/11/2025 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 days ago (01/12/2025 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12 days ago (01/12/2025 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12 days ago (01/12/2025 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (01/12/2025 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (01/12/2025 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,450.62 DOP

Budget Appropriation Value

32,450.62 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	925.12 DOP	----	View
2.3.1.1.01	27,956.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	3,569.50 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION INSUMOS DE COCINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,450.62 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0035-2025	1	32,450.62 DOP	Aprobado	CERTIFICACION LIMPIEZA Y COCINA 0035.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/12/2025 10:37:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/11/2025 11:38:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	28/11/2025 11:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO APROBACION LIMPIEZA Y COCINA 0037.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION LIMPIEZA Y COCINA 0037.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA Y COCINA 0037.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION LIMPIEZA Y COCINA 0037.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1870804

01/12/2025 10:49

79,505.11 Dominican Pesos

Active

Final Report:

01/12/2025 10:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Variedades RD Los Peña, SRL

32,450.62 Dominican Pesos

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Roslyn, SRL

47,054.49 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
91,700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE FARDOS 201

295

17,700.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR PAQUETES 5/1

150

3,000.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

AGUA EN BOTELLAS 20/1

PAQ

180

5,400.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PAPEL NO. 6 P 50/1

CAJ

2,600

13,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PLASTICOS 10 ONZ

CAJ

2,500

5,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES 09 25/1

PAQ

1,625.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DESECHABLES 06 25/1

PAQ

500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 32

150

900.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO. 28

135

2,700.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS FIBRA SUAVE

145

1,740.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

1,050.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

2,100

21,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS PLASTICAS ROJAS 30X36

PAQ

650

6,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS NO. 04

PAQ

500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS NO. 06

PAQ

500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS 17X22

PAQ

950.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS 28X34

PAQ

175

2,625.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS 25/1

PAQ

750.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

BLANQUEADOR

760.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE PLASTICOS 7 ONZ

CAJ

2,750

5,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1870804	Informe final de la selección DO1.AWD.1870804	01/12/2025 10:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.727441	La lista de oferentes del proceso CSSD-DAF-CD-2025-0035 publicada por Centro Sanitario de Santo Domingo	01/12/2025 10:37 (UTC -4 hours)	Detail