Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	123,750 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CD-2025-0409
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CEDI-MUJER SANTO DOMINGO NORTE
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2025 16:01:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	28/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	28/11/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/12/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	08/12/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2025 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/12/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

15,930.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	15,930.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	CREDITO	15,930.00 DOP	Diciembre	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1765473419301o0ezP	1	15,930.00 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/12/2025 15:09:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	27/11/2025 17:19:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	28/11/2025 12:24:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	28/11/2025 15:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Fichate tecnica_20251103_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requerimiento_20251103_0001.pdf	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica (4).docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (3).docx	Other	Download
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
Codigo de conducta 000.pdf	Other	Download
Pliego de condiciones 0409.pdf	Terms and Conditions	Download
SOLICITUD 0409.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTO 0409.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1877403

11/12/2025 08:21

102,470.37 Dominican Pesos

Final Report:

11/12/2025 08:21

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roslyn, SRL

86,540.37 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Ofisol Suministros y Servicios, EIRL

15,930 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Cuidad Mujer-T4-096

Subtotal
123,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones

GAL

200

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

GAL

250

7,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

200

6,000.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Productos para el lavaplatos

GAL

250

2,500.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

350

1,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos o toallas para limpiar

300

6,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

PAQ

600

12,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

PAQ

700

14,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

100

PAQ

280

28,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas

PAQ

200

10,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

300

3,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

300

3,000.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponjas

PAQ

400

4,000.00

14111701 - Pañuelos facia(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos faciales

100

150

15,000.00

14121603 - Pañuelos de pa(...)

2.3.3.2.01

Pañuelos de papel resistentes a la humedad

100

5,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1877403	Informe final de la selección DO1.AWD.1877403	11/12/2025 08:21 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.731667	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CD-2025-0409 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	09/12/2025 15:09 (UTC -4 hours)	Detail