Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,600,080 Dominican Pesos
Request Reference:	HSBG-DAF-CM-2025-0156
Request Name:	Adquisición de Detergentes para Lavanderia, Mayordomia y la Cocina.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Detergentes para Lavandería, Mayordomía y la Cocina.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/11/2025 09:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/12/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/12/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	02/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	04/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/12/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

930,158.60 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	930,158.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	930,158.60 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	HSBG-DAF-CM-2025-0156	1	930,158.60 DOP	Vencido	CUOTA COMPROMISO Argos .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

02/12/2025 12:18:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/12/2025 15:54:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	02/12/2025 08:47:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUERIMIENTO_008.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud de Certificación de Fondos _003.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA _005.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA _007.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1871029

02/12/2025 12:44

1,119,548.6 Dominican Pesos

Active

Final Report:

02/12/2025 12:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL

930,158.6 Dominican Pesos

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Numo Group, SRL

189,390 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
396.480,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO (GALON)

400

GAL

236

94.400,00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO EN POLVO (CUBETA)

4.720

141.600,00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO(CUBETA)

4.720

118.000,00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

BICARBONATO (SACOS)

3.540

17.700,00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA DE FREGAR (CUBETA)

3.540

17.700,00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACOS)

2.360

7.080,00

1.2

DETERGENTES Y DESECHABLES

Subtotal
1.203.600,00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE (GALON)

800

354

283.200,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SUAVIZANTE (GALON)

500

354

177.000,00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO (GALON)

600

354

212.400,00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO LIQUIDO (GALON)

1.000

236

236.000,00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTES (GALON)

500

590

295.000,00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1871029	Informe final de la selección DO1.AWD.1871029	02/12/2025 12:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.728172	La lista de oferentes del proceso HSBG-DAF-CM-2025-0156 publicada por Hospital Dr. Salvador B. Gautier	02/12/2025 12:18 (UTC -4 hours)	Detail