Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,242.3 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2025-0788   Request Name: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/11/2025 11:02:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/11/2025 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2025 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2025 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2025 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/11/2025 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/11/2025 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,826.63 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 218,826.63  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 218,826.63  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764354781145MOHF5 1 218,826.63  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2025 11:33:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2025 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA .pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1868536 27/11/2025 11:34 218,826.63 Dominican Pesos           Final Report: 27/11/2025 11:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Clip Internacional, SRL 218,826.63 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 198,242.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO BLANQUEADOR 155 GAL 88 13,640.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO (LAVAPLATOS) 150 GAL 200 30,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO 200 GAL 210 42,000.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 LANILLA AMARILLAS Y BLANCAS 50 YD 177.33 8,866.50           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE LIMPIEZAS RESISTENTES ( INSDUSTRIAL) 100 UD 218.57 21,857.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 60 UD 187 11,220.00         7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE DE FREGAR 100 UD 20.1 2,010.00         8 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 10 UD 4,500 45,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO 60 UD 206.23 12,373.80         10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DETERGENTE PARA LIMPIAR EN POLVO (PAQUETE DE 5 LIBRA 50 UD 225.5 11,275.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1868536 Informe final de la selección DO1.AWD.1868536 27/11/2025 11:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.726397 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2025-0788 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 27/11/2025 11:33 (UTC -4 hours) Detail