Contract Notice Detail
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Base Total Price:
998,167.15 Dominican Pesos
Request Reference:
MINERD-DAF-CM-2025-0523
Request Name:
“Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizado en la Dirección de la Policía Escolar, dirigido a MiPymes¨.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
“Adquisición de materiales de limpieza, para ser utilizado en la Dirección de la Policía Escolar, dirigido a MiPymes¨.
Procedure Type:
Contratación Menor
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Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/11/2025 16:01:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/12/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/12/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/12/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/12/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/12/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
998,167.15
DOP
Budget Appropriation Value
998,167.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
703,570.40
DOP
703,570.40
DOP
View
2.6.9.6.01
13,924.00
DOP
13,924.00
DOP
View
2.3.3.2.01
257,176.00
DOP
257,176.00
DOP
View
2.3.7.2.03
23,496.75
DOP
23,496.75
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG176426611525416LvL
9
978,202.12
DOP
Vencido
Link
2026
EG1770050166697vFAZJ
1
998,167.15
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
Yes
% of advance over the total contract value
20
Independent property?
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/12/2025 11:03:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/12/2025 16:44:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/12/2025 13:18:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/12/2025 13:28:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
02/12/2025 15:49:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
02/12/2025 15:55:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE INICIO-0523.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA-0523.pdf
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DOCUMENTO BASE-0523.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TÉCNICA-0926-25.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS-0523.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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DOCUMENTO BASE-0523.pdf
Terms and Conditions
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FORMULARIOS.zip
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de equipos y suministros de limpieza
-
Subtotal
998,167.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE VRIDRIO O VENTANAS, VER FICHA TÉCNICA
30
GAL
295.19
8,855.70
2
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
BALDES PARA LIMPIEZA (cubeta), VER FICHA TÉCNICA
30
UD
452.53
13,575.90
3
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
TRAPERO PARA POLVO (SUAPE), VER FICHA TÉCNICA
100
UD
174.05
17,405.00
4
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
CEPILLOS O RECOGEDORES PARA POLVO, VER FICHA TÉCNICA
30
UD
82.71
2,481.30
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS, VER FICHA TÉCNICA
100
UD
208.86
20,886.00
6
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE TOALLAS DE PAPEL, VER FICHA TÉCNICA
30
UD
4,536
136,080.00
7
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
DISPENSADORES INSTITUCIONALES DE JABÓN O LOCIÓN, VER FICHA TÉCNICA
30
UD
1,405.42
42,162.60
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO DE LIMPIEZA, VER FICHA TÉCNICA
30
UD
119.92
3,597.60
9
30161703 - Linóleo
2.6.9.6.01
ROLLO DE LINÓLEO, VER FICHA TÉCNICA
40
UD
348.1
13,924.00
10
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO, VER FICHA TÉCNICA
10
UD
1,876.25
18,762.50
11
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES O REMOVEDORES DE MANCHAS, VER FICHA TÉCNCIA
20
GAL
438.61
8,772.20
12
47121806 - Escurridor de
(...)
47121806 - Escurridor de trapero
2.3.9.1.01
ESCURRIDOR DE TRAPERO, VER FICHA TÉCNICA
15
UD
905.06
13,575.90
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
PAÑITOS O TOALLAS PARA LIMPIAR 5/1, VER FICHA TÉCNCICA
50
PAQ
414.05
20,702.50
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA 55 GALONES 50/1, VER FICHA TÉCNICA
250
PAQ
612.88
153,220.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA 30 GALONES 100/1, VER FICHA TÉCNICA
200
PAQ
343.4
68,680.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA USO DOMÉSTICO
50
GAL
570.36
28,518.00
17
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL 200/1, VER FICHA TÉCNICA
200
PAQ
821.93
164,386.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIÉNICO 12/1, VER FICHA TÉCNICA
200
PAQ
463.95
92,790.00
19
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
COMPUESTO DEGRASENTE, VER FICHA TÉCNICA
20
GAL
451.21
9,024.20
20
53131612 - Geles de baño
2.3.7.2.03
GEL DE BAÑO, VER FICHA TÉCNICA
75
GAL
313.29
23,496.75
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE 3/1, VER FICHA TÉCNICA
100
PAQ
111.98
11,198.00
22
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABÓN LIQUIDO PARA COCINA, VER FICHA TÉCNICA
50
GAL
278.48
13,924.00
23
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACÓN DE BAÑO 50 LITROS, VER FICHA TÉCNICA
20
UD
1,208.3
24,166.00
24
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
RECOGEDOR DE BASURA, VER FICHA TÉCNICA
20
UD
132.56
2,651.20
25
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR, VER FICHA TÉCNICA
200
UD
278.48
55,696.00
26
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE BAÑO, VER FICHA TÉCNICA
200
UD
56.86
11,372.00
27
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA, VER FICHA TÉCNICA
100
UD
79.6
7,960.00
28
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODOROS Y CERAMICAS, VER FICHA TÉCNICA
20
GAL
515.19
10,303.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.733976
La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CM-2025-0523 publicada por Ministerio de Educación
15/12/2025 11:03
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.729089
RE: PREGUNTA
04/12/2025 12:56
(UTC -4 hours)
Detail
Clarifications
DO1.MSG.727229
PREGUNTA
28/11/2025 16:44
(UTC -4 hours)
Detail