Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 139,040 Dominican Pesos   Request Reference: HVM-DAF-CD-2025-0007   Request Name: COMPRA DE DESECHABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE DESECHABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/11/2025 09:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2025 09:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/11/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/11/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/11/2025 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2025 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2025 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 137,057.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 93,102.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 26,432.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,003.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 16,520.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 137,057.00  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 137,057.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER 007.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2025 10:56:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Scan2025-11-25_082550 (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Scan2025-11-25_082353 (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Scan2025-11-25_082353 (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1870716 03/12/2025 09:48 137,057 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2025 09:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo AA Delgado, SRL 137,057 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 139,040.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA 28 X 34 C-100 50 PAQ 900 45,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA ROJA 28 X 35 C150 20 PAQ 1,580 31,600.00           3 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASO PLASTICO 7 OZ 50-1 100 PAQ 107 10,700.00           4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA DOBLE FOAM PEQ 8 PAQ 680 5,440.00           5 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 5 PAQ 220 1,100.00           6 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PLASTICAS BLANCA PAQ 25 UNDS 50 PAQ 75 3,750.00           7 13101723 - Termoplástico 2.3.5.5.01 ENVASE HABICHUELA PLASTICO 4 OZ 50 UNDS 50 PAQ 340 17,000.00           8 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 TAPAS PARA ENVASES 3-4-5 OZ PA 50 50 PAQ 345 17,250.00           9 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTIFAR FOAM PAQ 25 UNDS 40 PAQ 180 7,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1870716 Informe final de la selección DO1.AWD.1870716 03/12/2025 09:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.727452 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2025-0007 publicada por Hospital de Villa Mella 01/12/2025 10:56 (UTC -4 hours) Detail