Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	235,550 Dominican Pesos
Request Reference:	IDAC-DAF-CD-2025-0245
Request Name:	Contratación de empresa para el Diseño e Instalación de Rótulos Institucionales.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Contratación de empresa para el Diseño e Instalación de Rótulos Institucionales.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. México esq. 30 de Marzo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/11/2025 15:35:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/11/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/11/2025 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/11/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,563.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.2.2.01	109,563.00 DOP	----	View
2.2.4.2.01	14,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	123,563.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	555B	1	123,563.00 DOP	Vencido	DISP PRES EXP 555B-2025.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/11/2025 12:48:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	26/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1	Yes	26/11/2025 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	26/11/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AI-CD-0245.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AP-0555.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ET-CD-0245.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOL-CD-0245.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Brouchure antisoborno.pdf	Other	Download
codigo-de-pautas-etica-e-integridad-1.pdf	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
FORM-SIG-007-007_Debida_Diligencia_Ex.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1868653

27/11/2025 12:55

231,710 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/11/2025 12:55

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Trim Investment, SRL

123,563 Dominican Pesos

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Impresos Tres Tintas, SRL

108,147 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
122,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

Libreta

2,350

82,250.00

82121503 - Impresión digi(...)

2.2.2.2.01

Calcomanía Adhesiva

2,350

28,200.00

78101802 - Servicios tran(...)

2.2.4.2.01

Servicio de Instalación y Transporte Murales y Letreros

12,000

12,000.00

1.2

Servicio de impresión 4to trimestre.

Subtotal
113,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

73151905 - Servicios de i(...)

2.2.2.2.01

MURAL CORPORATIVO EN ACRILICO 24 X 36 CON LOGO INSTITUCIONAL

7,200

93,600.00

73151905 - Servicios de i(...)

2.2.2.2.01

MURAL CORPORATIVO EN ACRILICO 24 X 28 CON LOGO INSTITUCIONAL

6,000

6,000.00

73151905 - Servicios de i(...)

2.2.2.2.01

LETRERO EN ACRILICO CON LOGO INSTITUCIONAL

13,500

13,500.00

Mis observaciones:Dimensiones: 60 3/4" pulgadas en su ancho y una altura de 25 pulgadas de 4.5mm de espesor. Para ser instalado con tornillos decorativos El costo debe incluir materiales, confección e instalación.

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1868653	Informe final de la selección DO1.AWD.1868653	27/11/2025 12:55 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.726484	La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CD-2025-0245 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl	27/11/2025 12:48 (UTC -4 hours)	Detail