Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 111,460 Dominican Pesos   Request Reference: HVM-DAF-CD-2025-0010   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/11/2025 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2025 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/11/2025 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/11/2025 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/11/2025 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/11/2025 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/11/2025 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 130,425.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 23,906.80  DOP ---- View 2.3.3.3.01 3,776.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 100,890.00  DOP ---- View 2.3.9.7.01 849.60  DOP ---- View 2.3.5.4.01 1,003.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 130,425.40  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 130,425.40  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 010.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2025 11:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/12/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion de Bienes .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de Compra o Contratacio´n .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisicion de Bienes .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1872819 04/12/2025 10:30 130,425.4 Dominican Pesos           Final Report: 04/12/2025 10:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Octoplus, SRL 130,425.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 111,460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11 500/1 200 RESMA 430 86,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 500/1 30 CAJ 480 14,400.00           3 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD DE 500PAG 5 UD 532 2,660.00           4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIPS GRANDES 10 CAJ 60 600.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 5 UD 290 1,450.00           6 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 BANDAS DE GOMAZ ELASTICAS 5 CAJ 60 300.00           7 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESLATADORES NARANJA 12/1 12 CAJ 250 3,000.00           8 10141609 - Sujetadores 2.3.9.7.01 GANCHO MACHO Y HEMBRA 5 CAJ 610 3,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872819 Informe final de la selección DO1.AWD.1872819 04/12/2025 10:30 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.727489 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2025-0010 publicada por Hospital de Villa Mella 01/12/2025 11:19 (UTC -4 hours) Detail