Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 582,410 Dominican Pesos   Request Reference: UTECO-DAF-CM-2025-0035   Request Name: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos de limpieza, cocina y baño para suplir las necesidades de los diferentes departamentos de la UTECO.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/11/2025 10:00:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/12/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 05/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 10/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 20,207.50 DOP Budget Appropriation Value 582,410.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 944.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 10,708.50  DOP ---- View 2.3.2.2.01 2,301.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 6,254.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAgo unico 20,207.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 582,410.00  DOP Aprobado Certificacion de Fondos CM-0035.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/12/2025 11:27:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/11/2025 14:58:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/12/2025 16:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/12/2025 22:29:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 03/12/2025 11:12:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/12/2025 11:34:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 03/12/2025 11:56:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra CM-0035.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Certificacion de Fondos CM-0035.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Acta Simple de Inicio CM-0035.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Pliego de Condiciones CM-0035.pdf Terms and Conditions Download Compromiso Etico CM-0035.pdf Other Download Especificaciones Tecnicas CM-0035.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1888024 08/01/2026 10:44 570,980.83 Dominican Pesos           Final Report: 08/01/2026 10:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL 105,368.1 Dominican Pesos Download View Detail           Roslyn, SRL 120,276.92 Dominican Pesos Download View Detail           Kakmon, SRL 325,128.31 Dominican Pesos Download View Detail           GTG Industrial, SRL 20,207.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Insumos de Limpieza -         Subtotal 153,070.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol isopropilico 70% 2 GAL 1,000 2,000.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Alcanfor 1 CAJ 500 500.00           3 52101502 - Alfombras 2.3.2.2.01 Alfombra de algodón para oficina 1 UD 850 850.00           4 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 6.2oz variado 12 UD 600 7,200.00           5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en aerosol 8oz variado 143 UD 150 21,450.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida en aerosol 5 UD 250 1,250.00           7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de alambre 8 UD 50 400.00           8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Brillo de fregar verde 79 UD 25 1,975.00           9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Balde de limpieza con tapa 1 UD 400 400.00           10 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (2 libras) 48 UD 150 7,200.00           11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante aroma variado 110 GAL 150 16,500.00           12 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro liquido 100 GAL 120 12,000.00           13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba con palo 19 UD 175 3,325.00           14 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla de despolvar 2 UD 250 500.00           15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas azules 70 PAQ 450 31,500.00           16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 5/1 34 PAQ 40 1,360.00           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Funda negra de basura 100/1 4 PAQ 700 2,800.00           18 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes M 20 UD 150 3,000.00           19 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes L 4 UD 150 600.00           20 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Par de guantes XL 1 UD 150 150.00           21 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 Guantes desechables diferentes medidas 20 CAJ 150 3,000.00           22 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 Escobilla para inodoro 9 UD 230 2,070.00           23 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabon de líquido 18 GAL 150 2,700.00           24 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar 28 GAL 180 5,040.00           25 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en barra 3 UD 95 285.00           26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Lanilla tipo toalla 75 UD 70 5,250.00           27 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 15 UD 245 3,675.00           28 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador #44 14 UD 285 3,990.00           29 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacon grande 3 UD 1,800 5,400.00           30 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Zafacon de aluminio 3 UD 1,500 4,500.00           31 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Pega rata 16 UD 100 1,600.00           32 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarillas desechables 2 CAJ 300 600.00   1.2         Insumos de Cocina -         Subtotal 317,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar crema (5 libras) 170 PAQ 190 32,300.00           2 50161510 - Endulzantes ar(...)50161510 - Endulzantes artificiales 2.3.1.1.01 Azucarera pequeñas 2 UD 200 400.00           3 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (fardo 24/12) 24 UD 6,200 148,800.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en polvo (12/1) 9 PAQ 275 2,475.00           5 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Greca grande 2 UD 1,000 2,000.00           6 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 Fosforo 8/1 5 PAQ 70 350.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 10/500 5 UD 1,200 6,000.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta desechable blanca 500/1 3 PAQ 150 450.00           9 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Té frío 2 PAQ 225 450.00           10 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Termo de café pequeño 1 UD 850 850.00           11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallitas para cocina 10 UD 175 1,750.00           12 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 6 CAJ 3,200 19,200.00           13 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.3 23 PAQ 225 5,175.00           14 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 2 CAJ 3,600 7,200.00           15 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.5 42 PAQ 85 3,570.00           16 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 23 CAJ 2,500 57,500.00           17 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos desechables no.7 22 PAQ 60 1,320.00           18 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #7 70 PAQ 200 14,000.00           19 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Vasos de carton #4 70 PAQ 200 14,000.00   1.3         Insumos de Baño -         Subtotal 111,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico estándar 100 UD 45 4,500.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño precortado 4/1 54 PAQ 1,400 75,600.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla estándar 51 UD 150 7,650.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 6/1 17 CAJ 1,400 23,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1888024 Informe final de la selección DO1.AWD.1888024 08/01/2026 10:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.737343 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CM-2025-0035 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 23/12/2025 11:27 (UTC -4 hours) Detail