Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 96,900 Dominican Pesos   Request Reference: HVM-DAF-CD-2025-0008   Request Name: ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISION DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2025 09:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/11/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/11/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/11/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 94,134.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 61,035.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 33,099.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 94,134.50  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 94,134.50  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER 008.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/12/2025 11:27:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Scan2025-11-25_083746.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Scan2025-11-25_083650.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Scan2025-11-25_083650.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1872027 03/12/2025 10:07 94,134.5 Dominican Pesos           Final Report: 03/12/2025 10:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo AA Delgado, SRL 94,134.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 96,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 50 GAL 170 8,500.00           2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA LIQUIDO 10 GAL 380 3,800.00           3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDO 10 GAL 380 3,800.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PISOS 50 GAL 250 12,500.00           5 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIA INODOROS Y CERAMICA 5 GAL 400 2,000.00           6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON NEUTRO MULTIUSO 10 GAL 400 4,000.00           7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA SIN PRECORTE 20 PAQ 1,500 30,000.00           8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO 15 PAQ 1,600 24,000.00           9 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO PEQUENO 10 PAQ 830 8,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872027 Informe final de la selección DO1.AWD.1872027 03/12/2025 10:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.727501 La lista de oferentes del proceso HVM-DAF-CD-2025-0008 publicada por Hospital de Villa Mella 01/12/2025 11:27 (UTC -4 hours) Detail