Contract Notice Detail
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Base Total Price:
211,352.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HFMP-DAF-CD-2025-0596
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA POR 3 MESES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA POR 3 MESES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2025 14:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/11/2025 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/11/2025 10:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/12/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/12/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/12/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/12/2025 09:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 09:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/12/2025 09:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
134,158.79
DOP
Budget Appropriation Value
134,158.79
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,630.73
DOP
----
View
2.3.7.2.06
601.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,481.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
61,124.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
6,195.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
51,102.26
DOP
----
View
2.3.3.2.01
3,245.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
4,779.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
transferencia
134,158.79
DOP
Diciembre
2022
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
1
2025
134,158.79
DOP
Aprobado
cuota 0596.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/12/2025 14:57:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/11/2025 10:26:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/11/2025 15:47:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
29/11/2025 13:06:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/12/2025 05:53:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA-0596 ESA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA-0596 ESA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA-0596 ESA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1873840
05/12/2025 15:02
131,080.03 Dominican Pesos
Final Report:
05/12/2025 15:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Papelería & Servicios Múltiples Yefel, SRL
131,080.03 Dominican Pesos
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DO1.AWD.1875268
09/12/2025 08:23
134,158.79 Dominican Pesos
Final Report:
09/12/2025 08:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supligensa, SRL
134,158.79 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
211,352.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
LABEL DE 200 CAJAS
50
CAJ
200
10,000.00
2
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA MEDIANA UND
30
UD
535
16,050.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORAS MEDIANA UND
100
UD
250
25,000.00
4
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
POST-IT PAQ
300
PAQ
60
18,000.00
5
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500 UND
50
UD
535
26,750.00
6
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA DOBLE CARA UND
50
UD
140
7,000.00
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO PEQ, CAJAS
500
CAJ
65
32,500.00
8
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILA AAA BLISTER
100
PAQ
220
22,000.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFEREBTES COLORES UND
200
UD
75
15,000.00
10
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLOS UND
30
UD
135
4,050.00
11
25172608 - Tableros
2.3.9.8.01
TABLA DE APOYO UND
50
UD
210
10,500.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PAQ/5
20
PAQ
52.39
1,047.80
13
26111705 - Pilas secas
2.3.9.6.01
PILA AA BLISTER
100
PAQ
175
17,500.00
14
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.9.8.02
BULTOS PARA LAPTOP UND
3
UD
1,985
5,955.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1875268
Informe final de la selección DO1.AWD.1875268
09/12/2025 08:23
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1873840
Informe final de la selección DO1.AWD.1873840
05/12/2025 15:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.730306
La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0596 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello
05/12/2025 14:57
(UTC -4 hours)
Detail