Contract Notice Detail
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Base Total Price:
208,290 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2025-0359
Request Name:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/11/2025 11:02:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/11/2025 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/11/2025 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/11/2025 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/11/2025 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/11/2025 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/11/2025 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/11/2025 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,782.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
245,782.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
245,782.20
DOP
Enero
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
245,782.20
DOP
Vencido
CUOTA FOTOMEGRAFT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/11/2025 12:10:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/11/2025 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1866621
25/11/2025 12:11
245,782.2 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/11/2025 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Fotomegraf, SRL
245,782.2 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
208,290.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RECETARIOS FULL COLOR
700
UD
82
57,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
CERTIFICADOS MEDICO TAM 1/6
25
UD
180
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES TAM 1/2 CON COPIA
300
UD
85
25,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REQUISICIONES MEDICAMENTOS MATERIAL GASTABLE TAM 8.5X11
25
UD
180
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOBRES CON VENTANA FULL COLOR
4
CAJ
4,200
16,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS ASISTENCIA SOCIAL TAM 8.5X14
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS HISTORIA CLINICA EMERGENCIAS
4
UD
880
3,520.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
REPORTE DE PACINETES EN EMERGENCIAS TAM 8.5X11
2
RESMA
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REGISTRO DE ADM OXIGENO TAM 8.5X11
1
UD
880
880.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE PACIENTE NEONATO
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS PACIENTES MEDICINA INTERNA
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS PACIENTE UCI
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE PACIENTE QUIROFANO TAM 8.5X11
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS HOJAS DE EVOLUCION TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS ORDEN MEDICAS TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE PACIENTE MATERNIDAD
2
UD
1,200
2,400.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE DE GLICEMIA CAPILAR
1
UD
880
880.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REPORTE PACIENTE POST QUIRURGICO
1
UD
1,200
1,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS PACIENTE GINECOLOGIA TAM 8.5X11
1
UD
1,200
1,200.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SONOGRAFIA TAM 11X17 T/R
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA REPORTE QUIROFANO TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS HOJA DE ORDEN DE ADMISION TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS HOJA DE EGRESO TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
EMERGENCIA TAM 11X17
3
UD
3,500
10,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HEMODIALISIS TAM 8.5X11
25
UD
180
4,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS DIRECCION UCI
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS FORMULARIOS DE CONTROL LIQUIDO PACIENTE ENFERMERIA
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
FORMULARIOS DE REGISTRO SIGNOS VITALES
3
UD
1,200
3,600.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS SOLICITUD DE INTERCONSULTA
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
RESMAS REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS TAM 8.5X11
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
HOJA DE ADMISION HOSPITALIZACION
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SOLICITUD DE ALTA PETICION
2
UD
880
1,760.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX UCI 1Y2 T/R 8.5X11
4
UD
1,200
4,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
KARDEX UCI 3Y4 T/R 8.5X11
4
UD
1,200
4,800.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
SELLOS PRETINTADO PAGADO
1
UD
3,500
3,500.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
GOMAS DE SELLOS
19
UD
450
8,550.00
1
55101502 - Directorios
2.3.3.3.01
TARJETAS DE CITA FULL COLOR 1/2 CARTA
1,500
UD
8
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1866621
Informe final de la selección DO1.AWD.1866621
25/11/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.725179
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2025-0359 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
25/11/2025 12:10
(UTC -4 hours)
Detail