Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 687,550 Dominican Pesos   Request Reference: CESAC-DAF-CM-2025-0213   Request Name: SERVICIO EMISION DE TICKET AEREOS Y SEGURO DE VIAJE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO EMISION DE TICKET AEREOS Y SEGURO DE VIAJE.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) La Caleta Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/11/2025 12:30:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/12/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 01/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 03/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/12/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/12/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 687,550.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.6.3.01 130,750.00  DOP ---- View 2.2.4.1.01 556,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SERVICIO EMISION DE TICKET AEREOS Y SEGURO DE VIAJE. 687,550.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764853154755cH81l 1 687,550.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/12/2025 10:09:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/11/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras .pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprobacion de los pliegos.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1872113 03/12/2025 10:16 687,550 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/12/2025 10:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Garbur Events, SRL. 687,550 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SERVICIO EMECION DE TICKET AEREOS Y SEGURO DE VIAJE. -         Subtotal 687,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111502 - Viajes en avio(...)78111502 - Viajes en aviones comerciales 2.2.4.1.01 SERVICIO EMISION DE TICKET AEREOS 1 UD 556,800 556,800.00           2 84131517 - Seguro de viaj(...)84131517 - Seguro de viaje 2.2.6.3.01 SEGURO DE VIAJES 1 UD 130,750 130,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1872113 Informe final de la selección DO1.AWD.1872113 03/12/2025 10:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.728647 La lista de oferentes del proceso CESAC-DAF-CM-2025-0213 publicada por Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria 03/12/2025 10:09 (UTC -4 hours) Detail