Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	37,695 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDAG-DAF-CD-2025-0057
Request Name:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN MATERIALES DE PLOMERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2025 17:00:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/11/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	25/11/2025 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/11/2025 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

32,630.01 DOP

Budget Appropriation Value

32,630.01 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.9.04

8,364.96 DOP

----

View

2.3.7.2.99

4,624.95 DOP

----

View

2.3.7.2.06

1,550.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

2,625.03 DOP

----

View

2.3.6.3.04

525.01 DOP

----

View

2.6.5.7.01

3,250.00 DOP

----

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2.3.9.9.05

950.02 DOP

----

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2.3.9.8.02

464.95 DOP

----

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2.3.9.8.01

6,900.03 DOP

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2.3.5.5.01

2,850.05 DOP

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2.3.6.1.01

525.01 DOP

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Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2025	TRANFERENCIA	32,630.01 DOP	Febrero	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	-DAF-CD-2025-0057	57	32,630.01 DOP	Vencido	certificacion de couta 0057.pdf
2026	HMDAG-2025-00067	57	32,630.01 DOP	Aprobado	certificacion de couta 0057.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/11/2025 10:39:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
certificacion de fondo 0057.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica 0057.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
pliego de condicion 0057.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
solicitud de compra 0057.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1866723

25/11/2025 10:50

32,630.01 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/11/2025 10:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Eligio Valdez Comercial, SRL

32,630.01 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
37,695.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBO AGUA DE PRESIO

300

3,000.00

40142309 - Curva de tuber(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC

220.00

40142615 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION 3/4

100.00

40142615 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 1 1/2 A 3/4

50.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

TEE 1 1/2

100

100.00

31201617 - Cementos disol(...)

2.3.7.2.99

CEMENTO PVC

900

1,800.00

40141702 - Grifos

2.3.9.8.01

LLAVE DE CHORO

700

4,200.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR HEMBRA 3/4

25.00

31201519 - Cinta para rep(...)

2.3.9.9.05

TEFLON 1/2X13M

950.00

27112904 - Pistola de res(...)

2.3.6.3.04

PISTOLA DE SILICON

600

600.00

46171501 - Candados

2.3.9.9.04

CANDADO MEDIANO

650

3,250.00

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO EN ACERO

400

2,800.00

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

GALON DE TINE

750

1,500.00

23101510 - Pulidoras

2.6.5.7.01

PULIDORA MEDIANA CON SIERRA DE 4 PUL A 1/2

3,500

3,500.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

LLABIN DE BOLA

1,200

12,000.00

31201608 - Adhesivos de e(...)

2.3.7.2.99

SPRAY DE ESPUMA

600

3,000.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS

600

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1866723	Informe final de la selección DO1.AWD.1866723	25/11/2025 10:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.725052	La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2025-0057 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García	25/11/2025 10:39 (UTC -4 hours)	Detail