Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 685,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CM-2025-0087   Request Name: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DESINFECTANTE PARA SER USADO EN ESTE CENTRO DE SALUD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2025 14:02:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/11/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/11/2025 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 04/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 09/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/12/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 460,535.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 325,727.20  DOP ---- View 2.3.9.1.01 134,808.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 460,535.42  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 0087 11 460,535.42  DOP Vencido cuota 0087cm.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/11/2025 14:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/11/2025 12:34:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/11/2025 13:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 0087cm.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 0087cm.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download cuota 0087cm.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0087cm.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1868227 27/11/2025 14:48 1,051,241.42 Dominican Pesos           Final Report: 27/11/2025 14:48 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Productos Químicos Avanzados PROQUIA, SRL 460,535.42 Dominican Pesos Download Download View Detail           Variedades RD Los Peña, SRL 590,706 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpiesa -         Subtotal 685,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS MULTIUSO COLORES DIFERENTES 540 UD 50 27,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON DESINFECTANTE SPRAY 311 G 300 GAL 150 45,000.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LYSOL DESINFECTANTE SPRAY 538 G 300 GAL 500 150,000.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE LAVA PLATO GL 150 UD 150 22,500.00         8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 8 0Z 600 UD 130 78,000.00         9 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 6 OZ 150 UD 600 90,000.00         47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO SCOTT GENERAL USO SPRAY 400ML CAJA DE 6 25 UD 1,500 37,500.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL TOALLA NORMAL PARA LOS DISPENSADORES SCOTT C/6ROLLOS 50 UD 1,700 85,000.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ROLLO PAPEL DE BAÑO PAQUETE DE 4 ROLLO 100 UD 1,500 150,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1868227 Informe final de la selección DO1.AWD.1868227 27/11/2025 14:48 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.726567 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CM-2025-0087 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 27/11/2025 14:34 (UTC -4 hours) Detail