Contract Notice Detail
Summary Information

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140,159.17 Dominican Pesos
 
DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0083 
Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Producto Abrasivos y Capas para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Producto Abrasivos y Capas para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

24/11/2025 16:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/11/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
165,387.84 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0417,852.59  DOP----View
2.3.6.3.065,621.99  DOP----View
2.3.9.1.017,311.40  DOP----View
2.3.9.8.021,916.96  DOP----View
2.3.6.4.0651,848.08  DOP----View
2.3.9.6.0151,771.08  DOP----View
2.3.9.9.0113,318.05  DOP----View
2.3.9.9.0415,747.69  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA 165,387.84  DOPDiciembre2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1764100118554sFyLB1165,387.84  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

25/11/2025 13:06:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
25/11/2025 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
83. SOLICITUD DE COMPRA DE HERRAMIENTAS DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0083.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
83. FICHA TECNICA DE HERRAMIENTAS DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0083.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
83. FICHA TECNICA DE HERRAMIENTAS DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0083.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.186674425/11/2025 13:20165,387.82 Dominican Pesos
    Final Report:25/11/2025 13:20Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    BELMO Comercial, SRL165,387.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Herramientas, Productos Eléctricos, Productos Abrasivos y Capas Para uso en esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.-
    
Subtotal
140,159.17
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS #110UD1121,120.00
    
 
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS #224UD123.322,959.68
    
 
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS #324UD191.114,586.64
    
 
4
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04JUEGO DESTORNILLADOR DE 6 PIEZAS1UD800.73800.73
    
5
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06DISCO DE PULIR DE 2415UD1872,805.00
    
 
6
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO DE HIERRO6UD943.715,662.26
    
 
7
23171515 - Electrodos par(...)
2.3.6.3.06CAJA DE ELECTRODOS 70/18- 1/810CAJ476.444,764.40
    
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLON IND. 60CM5UD1,239.226,196.10
    
 
9
27112813 - Vara de extens(...)
2.3.9.8.02ESTENCION PARA PINTAR 1 1/22UD667.271,334.54
    
 
10
46181506 - Ponchos de pro(...)
2.3.9.9.04CAPA PARA AGUA 2 PIEZAS L,S,M.10UD1,334.5513,345.50
    
 
11
26121636 - Cables de alim(...)
2.3.9.6.01PIE ALAMBRE DUPLEX 12/2260UD53.2813,852.80
    
12
31201502 - Cinta aislante(...)
2.3.9.6.01TAPE ELECTRICO 15UD1031,545.00
    
 
13
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE 16UD3054,880.00
    
 
14
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01INTERRUTORES DE 110UD240.212,402.10
    
 
15
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01CAJA P/ TOMACORRIENTE PLASTICO10UD85.79857.90
    
 
16
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02GRAPAS PLASTICA BLANCA100UD2.9290.00
    
 
17
31151506 - Cuerda de cáña(...)
2.3.9.9.01SOGA DRIZA BLANCA2UD5,643.2411,286.48
    
 
18
26121636 - Cables de alim(...)
2.3.9.6.01MANGUERA DE LUZ BLANCA DECORATIIVA400UD50.8420,336.00
    
19
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 4060UD133.458,007.00
    
20
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 80 72UD86.726,243.84
    
21
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 12070UD86.726,070.40
    
22
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 15060UD86.725,203.20
    
23
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 22060UD86.725,203.20
    
24
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA DE 80060UD86.725,203.20
    
25
31191506 - Discos abrasiv(...)
2.3.6.4.06LIJA 150060UD86.725,203.20
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TypeReferenceSubjectDate
25/11/2025 13:20 (UTC -4 hours)
Detail
25/11/2025 13:06 (UTC -4 hours)
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