Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	141,200 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0209
Request Name:	Adquisicion de Material Gastable para uso del Departamento Aeroportuario
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Material Gastable para uso del Departamento Aeroportuario
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/11/2025 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/11/2025 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/11/2025 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/11/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/11/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/11/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/11/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/11/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

139,910.24 DOP

Budget Appropriation Value

0.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	50,445.00 DOP	----	View
2.3.9.2.01	89,465.24 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	cheque	139,910.24 DOP	Noviembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	DAF-CD-2025-0209	1	139,910.24 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER-2025-00580-Adquisicion de Material Gastable.pdf
2026	DAF-CD-2025-0209	1	0.00 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER-2025-00580-Adquisicion de Material Gastable.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/11/2025 13:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	24/11/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION MATERIAL.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Especificaciones tecnicas 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud Orden de compras MATERIAL GASTABLE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1865734

24/11/2025 13:16

139,910.24 Dominican Pesos

Final Report:

24/11/2025 13:16

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL

139,910.24 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministros de Oficina

Subtotal
141,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel Bond 8 ½ x 11, Blanco, No. 20, Resistente

150

RESMA

340

51,000.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 2x3

2,400.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas Adhesivas Amarilla, tamaño 3x3

1,800.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta Adhesiva para Empaque, pegamento Resistente 2 pulgadas de ancho

235

2,820.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre de Manila 9x12, Grueso y Resistente

CAJ

2,110

4,220.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Sacagrapas de Acero Inoxidable con Manga

1,440.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora metalica de alto volumen

650

32,500.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras para Escritorio, de Acero Inoxidable, Manga Plástica

110

2,640.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas de Vinil de 5”, blanco, de tres hoyos

650

3,900.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

Separadores de Carpetas, Paquetes 5/1, varios colores

1,800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 ½ x 11, Color Crema en Cartulina 100/1

CAJ

455

22,750.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

Ganchos Legajadores de Punta, Broches de Archivo, dos Hoyos, 7cm

CAJ

105

2,520.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre de Manila 10x15, Grueso y Resistente

CAJ

3,250

3,250.00

44102001 - Película de la(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas, transparente 100/1

PAQ

340

8,160.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1865734	Informe final de la selección DO1.AWD.1865734	24/11/2025 13:16 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.724615	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0209 publicada por Departamento Aeroportuario	24/11/2025 13:14 (UTC -4 hours)	Detail