Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 144,700 Dominican Pesos   Request Reference: COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2025-0052   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/11/2025 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/11/2025 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/11/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/11/2025 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/11/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/11/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,150.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 120,000.10  DOP ---- View 2.3.9.8.02 43,500.11  DOP ---- View 2.3.6.3.04 11,400.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 25,250.23  DOP ---- View 2.3.9.9.01 13,999.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO 214,150.43  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG176519686669796Ivq 1 214,150.43  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/12/2025 16:14:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/11/2025 10:40:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 24/11/2025 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/11/2025 22:44:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITU DE COMPRAS.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de aprobacion de ficha tecnica.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA SIMPLE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download DECLARACIÓN DE COMPROMISO ACTUALIZADO (2).docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1871551 04/12/2025 09:27 214,150.44 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/12/2025 09:27 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Qualipliers, EIRL 214,150.44 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 SOGA DE NYLON DRIZA 3/16 20 UD 560 11,200.00           2 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 LONA PLASTICA AZUL 18X20 PIES 25 UD 800 20,000.00           3 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 LONA PLASTICA AZUL 12X14 PIES 25 UD 500 12,500.00           4 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA GIRATORIA DE POLIURETANO 200 X 50MM 25 UD 1,500 37,500.00         5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE AGUA PARA JARDIN 50 UD 1,000 50,000.00           6 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA 3 UD 4,500 13,500.00   1.2         Reply Notes         Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1871551 Informe final de la selección DO1.AWD.1871551 04/12/2025 09:27 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.728432 La lista de oferentes del proceso COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CD-2025-0052 publicada por Comedores Económicos 02/12/2025 16:14 (UTC -4 hours) Detail