Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,720 Dominican Pesos   Request Reference: HFMG-DAF-CD-2025-0242   Request Name: MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA, HOSPITAL FELIZ MARIA GOICO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Ramon Cordero Esq. Francisco Nuñez Fabian Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2025 15:50:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2025 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2025 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,477.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 5,664.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 3,675.70  DOP ---- View 2.3.9.2.01 19,854.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 126,614.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA 163,477.70  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HFMG-CCC-CD-2025-0242 1 163,477.70  DOP Vencido Certificacion de CUOTA A COMPROMETER.xlsx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/11/2025 20:38:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2025 15:58:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download BASE DE LA CONTRATACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1864702 22/11/2025 20:41 163,477.7 Dominican Pesos           Final Report: 22/11/2025 20:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           JRALMONTETECHNOSOLUTION, SRL 163,477.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 149,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLOS 20 UD 95 1,900.00         2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANTENTES ROJO 50 UD 26 1,300.00         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANTENTES AZUL 50 UD 26 1,300.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANTENTES NEGRO 50 UD 26 1,300.00         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 NOTA ADHESIVA 5 COLROES 50 UD 38 1,900.00         6 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 PESTAÑAS ADHESIVAS BANDERITAS 5 COLORES 100 PAQ 70 7,000.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS NEGRO 12 CAJ 175 2,100.00           8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS ESTANDAR 100 CAJ 65 6,500.00           9 27112505 - Ganchos para e(...)27112505 - Ganchos para empaquetaduras 2.3.6.3.04 GANCHOS PARA FOLDER METALICOS 70MM 60 CAJ 90 5,400.00         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON 504 NEGRA 5 UD 900 4,500.00           12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA EMPAQUE 2" 90 YDAS 20 UD 130 2,600.00         13 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 CESTO METALICO REDONDO PLATEADO 7 UD 560 3,920.00         14 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BON 8.5 X 11", RESMAS 400 RESMA 275 110,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1864702 Informe final de la selección DO1.AWD.1864702 22/11/2025 20:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.724236 La lista de oferentes del proceso HFMG-DAF-CD-2025-0242 publicada por Hospital Félix María Goico 22/11/2025 20:38 (UTC -4 hours) Detail