Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,110 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2025-0098   Request Name: Adquisición de insumos y utensilios de cocina para uso de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos y utensilios de cocina para uso de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2025 09:30:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2025 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2025 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2025 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2025 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2025 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2025 09:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2025 09:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,655.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 111,053.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,602.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 104,405.00  DOP Diciembre 2025 2   PAGO 11,250.00  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763990153762tKULu 1 115,655.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2025 09:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2025 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de Aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones Tecnicas - 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download COMPROMISO ÉTICO.pdf Other Download Solicitud de Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1864314 21/11/2025 09:57 115,655 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2025 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 115,655 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Consumible ADMVO T4 -         Subtotal 113,594.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR NATURALES O PRODUCTOS ENDULZANTES 52 PAQ 197 10,244.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 20/1 LIBRA 190 UD 373 70,870.00           3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema no lactea 22 onza 30 UD 406 12,180.00         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 AGUA 16 onzas 20/1 100 PAQ 203 20,300.00 1.2         Adquisicion de greca -         Subtotal 6,516.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 Greca 16 tazas 4 UD 1,629 6,516.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1864314 Informe final de la selección DO1.AWD.1864314 21/11/2025 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.723681 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2025-0098 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 21/11/2025 09:52 (UTC -4 hours) Detail