Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,436.8 Dominican Pesos   Request Reference: ERD-DAF-CD-2025-0068   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/11/2025 12:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/11/2025 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2025 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/11/2025 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/11/2025 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/11/2025 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2025 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 240,436.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 14,112.80  DOP ---- View 2.3.9.9.04 10,384.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 35,636.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 16,638.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 45,548.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 3,658.00  DOP ---- View 2.6.4.7.01 114,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO 240,436.80  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1763743135835qiKBX 1 240,436.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2025 12:24:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx0168.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx0168.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS (Recuperado automáticamente).docx0168.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1864429 21/11/2025 12:27 240,436.8 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2025 12:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora RSL, EIRL 240,436.8 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,436.80           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 CANDADOS YALE 110-40 4 UD 2,596 10,384.00           2 30191501 - Escaleras 2.6.5.7.01 ESCALERA T/TIJERA ALUMINIO HEAVY DUTY 6 PELDAÑOS 2 UD 17,818 35,636.00         3 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA DE JARDIN 1/2"X 100' MEIER 1 UD 3,658 3,658.00           4 22101802 - Elevador de pl(...)22101802 - Elevador de plataforma 2.6.4.7.01 MONTACARGA HIDRAULICO 2.5KG GOODYEAR C/R TRABAJO/F 2 UD 57,230 114,460.00         5 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 18W 6400K SUPERFICIE REDONDA 85-265V PLUS 13 UD 1,085.6 14,112.80         6 44101603 - Máquinas tritu(...)44101603 - Máquinas trituradoras de papel o accesorios 2.6.1.1.01 TRITURADORA DE PAPEL COLOR NEGRO 110V 1 UD 16,638 16,638.00           7 60121301 - Guillotinas pa(...)60121301 - Guillotinas para cortar papel 2.3.6.3.04 GUILLOTINA P/PAPEL 11.7 X 16.5 C 2 UD 9,676 19,352.00           8 24101507 - Carretillas 2.3.6.3.04 CARRETILLA CONCRETO 5.5 CB. METAL COLOR VERDE RUEDA NEUMATICA 16X4 MANGO METAL 2 UD 13,098 26,196.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1864429 Informe final de la selección DO1.AWD.1864429 21/11/2025 12:27 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.723869 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2025-0068 publicada por Ejército de República Dominicana 21/11/2025 12:24 (UTC -4 hours) Detail