Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
195,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ONESVIE-DAF-CD-2025-0067
Request Name:
Adquisición de tóners y memoria USB para el uso institucional correspondiente al cuarto trimestre. Dirigido a MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de tóners y memoria USB para el uso institucional correspondiente al cuarto trimestre. Dirigido a MIPYMES.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/11/2025 16:30:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/11/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/11/2025 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/11/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/11/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/11/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/11/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 17:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/11/2025 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
245,397.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
245,397.78
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 pago
245,397.78
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1764267567757zAxsV
1
245,397.78
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/11/2025 13:46:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
20/11/2025 21:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
21/11/2025 09:09:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
21/11/2025 09:19:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
21/11/2025 10:17:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
21/11/2025 10:49:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COMPROMISO ETICO DE LAS INSTITUCION Cd67.pdf
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Oferta Económica (Cotización)
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Pliego de condiciones cd-67.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras cd-67.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de aprobacion de la ficha técnica. cd67.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1868434
27/11/2025 13:54
248,418.58 Dominican Pesos
Final Report:
27/11/2025 13:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Compu-Office Dominicana, SRL
245,397.78 Dominican Pesos
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Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL
3,020.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Tóners y Cartuchos de Tintas para uso de la Institución Correspondiente al 4to Trimestre 2025.
-
Subtotal
193.000,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 230X Black negro (Según ficha técnica).
3
UD
13.000
39.000,00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 230X Cyan (Según ficha técnica).
3
UD
14.000
42.000,00
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 230X Amarillo (Según ficha técnica).
3
UD
14.000
42.000,00
4
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 230X Magenta (Según ficha técnica).
3
UD
14.000
42.000,00
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Tóner HP 414 X-Black negro (Según ficha técnica).
2
UD
14.000
28.000,00
1.2
ADQUISICION DE ARTICULOS Y COMPONENENTES DE EQUIPOS DE TEGNOLOGIA
-
Subtotal
2.000,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
Memoria USB 64GB (Según ficha técnica).
5
UD
400
2.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1868434
Informe final de la selección DO1.AWD.1868434
27/11/2025 13:54
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.726522
La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2025-0067 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones
27/11/2025 13:46
(UTC -4 hours)
Detail