Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 193,573.3 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2025-0171   Request Name: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD Y LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO EN LA COMANDANCIA GENERAL, ARD Y LA ACADEMIA NAVAL VICEALMIRANTE CESAR DE WINDT LAVANDIER   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/11/2025 15:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2025 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/11/2025 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/11/2025 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/11/2025 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/11/2025 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/11/2025 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/11/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 195,236.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 166,439.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 21,363.90  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,434.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 195,236.90  DOP Noviembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1764098325786v7bSs 1 195,236.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/11/2025 18:28:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/11/2025 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1864571 21/11/2025 18:34 195,236.9 Dominican Pesos           Final Report: 21/11/2025 18:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           AR Soluciones y Servicios, SRL 195,236.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 148,553.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 THERMOS DE CAFÉ DE 12 TAZAS 2 UD 3,100 6,200.00           3 52151611 - Pinzas de coci(...)52151611 - Pinzas de cocina para uso doméstico 2.3.9.5.01 PINZAS DE HIELO 2 UD 330.4 660.80           4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 AZUCARERAS 2 UD 400 800.00           5 48101901 - Vajilla fina p(...)48101901 - Vajilla fina para servicio de comidas. 2.3.9.5.01 JUEGO DE VAJILLA P/6 PERSONAS 3 UD 6,000 18,000.00           6 48101805 - Tazones para m(...)48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial 2.3.9.5.01 PLATOS DE POSTRE 14 UD 300 4,200.00           7 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS LLANOS BLANCO EN PORCELANA 100 UD 300 30,000.00           8 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 SOPERO DE HABICHUELAS 15 UD 300 4,500.00           10 52151806 - Vaporeras para(...)52151806 - Vaporeras para uso doméstico 2.3.9.5.01 CALDEROS EN ALUMINIO 2 UD 5,000 10,000.00           11 52151652 - Exprimidores d(...)52151652 - Exprimidores de limones 2.3.9.5.01 EXPRIMIDORES DE LIMONES 2 UD 600 1,200.00           13 48101805 - Tazones para m(...)48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial 2.3.9.5.01 VINAGRERAS 2 UD 750 1,500.00           14 48101804 - Tazas medidora(...)48101804 - Tazas medidoras para uso comercial 2.3.9.5.01 TAZAS DE CAFÉ CON PLATILLOS Y CUCHARAS 12 UD 400 4,800.00           15 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS CORTOS PARA DIGESTIVO 10 UD 250 2,500.00           16 52151605 - Destapadores o(...)52151605 - Destapadores o abrelatas para uso doméstico 2.3.9.5.01 DESCORCHADOR 1 UD 700 700.00           17 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA ACERO INOXIDABLE 24 UD 300 7,200.00           18 52151702 - Cuchillos para(...)52151702 - Cuchillos para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES ACERO INOXIDABLE 24 UD 300 7,200.00           19 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 JUEGO DE CUBIERTO P/6 ACERO INOXIDABLE 3 UD 1,200 3,600.00           20 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA HONDO 6 UD 350 2,100.00           21 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CANTINAS PARA COMIDA 15 UD 271.4 4,071.00           22 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 CANTINAS PARA CARNE 15 UD 500 7,500.00           26 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SERVILLETAS DE TELA, BLANCA Y AZUL 48 UD 400 19,200.00           27 48101805 - Tazones para m(...)48101805 - Tazones para mezclar para uso comercial 2.3.9.5.01 BOL PARA SOPA 16 UD 400 6,400.00         28 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 CORTINAS PARA BAÑO 3 UD 855.5 2,566.50         29 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 PALO DE CORTINAS 1 UD 2,655 2,655.00           12 52151611 - Pinzas de coci(...)52151611 - Pinzas de cocina para uso doméstico 2.3.9.5.01 PINZAS PARA ENSALADA 2 UD 500 1,000.00 1.2         ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA Y COMEDOR -         Subtotal 10,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101909 - Teteras o cafe(...)48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas 2.3.9.5.01 GRECA DE 12 TAZAS 2 UD 1,600 3,200.00           9 52151808 - Ollas a presió(...)52151808 - Ollas a presión para uso doméstico 2.3.9.5.01 OLLAS EN ACERO INOXIDABLE 2 UD 3,800 7,600.00 1.3         UTENSILIOS DE COCINAS -         Subtotal 26,786.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           25 52152001 - Jarras para us(...)52152001 - Jarras para uso doméstico 2.3.9.5.01 JARRONES DE CRISTAL 19 UD 750 14,250.00           23 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS PARA VINO 16 UD 383.5 6,136.00           24 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS DE AGUA 16 UD 400 6,400.00 1.4         MATERIALES DE FERRETRIA -         Subtotal 7,434.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           30 30181503 - Duchas 2.3.9.8.02 TUBOS PARA DUCHA 3 UD 2,478 7,434.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1864571 Informe final de la selección DO1.AWD.1864571 21/11/2025 18:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.724196 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2025-0171 publicada por Armada de República Dominicana 21/11/2025 18:28 (UTC -4 hours) Detail