Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2025-0227   Request Name: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2025 15:02:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2025 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2025 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2025 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 272,308.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 69,584.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 202,724.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   primer pago 272,308.60  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00227 11 272,308.60  DOP Vencido cuota 00227.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2025 15:43:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 00227.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego 00227.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download autorizacion 00227.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download cuota 00227.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1862746 19/11/2025 15:47 272,308.6 Dominican Pesos           Final Report: 19/11/2025 15:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ailyn Products, SRL 272,308.6 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de desechables -         Subtotal 225,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 ace 10 UD 1,300 13,000.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro 1,000 UD 125 125,000.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo moño de vieja 40 UD 50 2,000.00         10 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 brillo verde scott 150 UD 50 7,500.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plasticas 15 UD 200 3,000.00         9 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 25 UD 200 5,000.00         47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 gludex limpiador 12 UD 300 3,600.00         12 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Cepillos de limpieza 20 UD 385 7,700.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA FOAM 7*8 2 PAQ 3,600 7,200.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJA TRANSPARENTE PEQUEÑA 150 PAQ 235 35,250.00         6 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CANTINA PARA SOPA 150 PAQ 110 16,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862746 Informe final de la selección DO1.AWD.1862746 19/11/2025 15:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722889 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2025-0227 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 19/11/2025 15:43 (UTC -4 hours) Detail