Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 242,930 Dominican Pesos   Request Reference: Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0207   Request Name: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DISTINTOS HELIPUERTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADAS EN LOS MANTENIMIENTOS DE LOS DISTINTOS HELIPUERTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: 27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2025 15:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2025 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2025 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2025 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2025 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,899.40 DOP Budget Appropriation Value 0.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 225,926.28  DOP ---- View 2.3.9.6.01 16,973.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 574   CHEQUE 225,926.28  DOP Diciembre 2025 574   CHEQUE 16,973.12  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 DAF-CD-2025-0207 7 0.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf (View History) Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2025 15:35:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/11/2025 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprob. 0207.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE FONDOS-DAF-CD- 2025-0207-ADQUISICION DE PINTURAS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones pintura.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD pintura.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1862745 20/11/2025 09:10 242,899.4 Dominican Pesos           Final Report: 20/11/2025 09:10 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INGENIERIA MARTE CALVO, SRL 242,899.4 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 242,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA BLANCO 00 ( CUBETA ) 5 UD 13,525 67,625.00           2 60121211 - Pintura acríli(...)60121211 - Pintura acrílica estilo escolar 2.3.7.2.06 PINTURA ACRILICA AMARILLO TRAFICO ( CUBETA ) 5 UD 31,661 158,305.00           3 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 CABLE DE GOMA No.12 200 UD 85 17,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1862745 Informe final de la selección DO1.AWD.1862745 20/11/2025 09:10 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722881 La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2025-0207 publicada por Departamento Aeroportuario 19/11/2025 15:35 (UTC -4 hours) Detail