Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 211,500 Dominican Pesos   Request Reference: HRT-DAF-CD-2025-0347   Request Name: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/INDEPENDENCIA, ESQ. 27 DE FEBRERO NO. 101 SIMON STRIDELS Azua de Compostela Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2025 14:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/11/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/11/2025 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/11/2025 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/11/2025 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/11/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/11/2025 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/11/2025 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,676.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,850.24  DOP ---- View 2.3.9.5.01 156,069.16  DOP ---- View 2.3.3.2.01 33,394.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 7,363.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 198,676.60  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 HRT-2025-00703 1 198,676.60  DOP Vencido CUOTA SERVIVAM.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/11/2025 15:15:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/11/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download EXISTENCIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION.pdf Terms and Conditions Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1863057 19/11/2025 15:23 198,676.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/11/2025 15:23 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Servivam, SRL 198,676.6 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 211,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO DOMINO 48/1 15 PAQ 2,000 30,000.00         2 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 6 CAJ 2,000 12,000.00         3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO SACO 1 UD 2,000 2,000.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA MICROFIBRA 25 UD 500 12,500.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TAPA ENVASE 3,4 Y 5 ONZA 5 CAJ 7,000 35,000.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 ENVASE PLASTICO 4 ONZA 6 CAJ 20,000 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1863057 Informe final de la selección DO1.AWD.1863057 19/11/2025 15:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.722868 La lista de oferentes del proceso HRT-DAF-CD-2025-0347 publicada por Hospital Regional Taiwán 19/11/2025 15:15 (UTC -4 hours) Detail