Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 143,582.5 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CD-2025-0104   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE/ OCT-DIC-2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE/ OCT-DIC-2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/11/2025 12:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/11/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/11/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/11/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/11/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/11/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/11/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/11/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,222.71 DOP Budget Appropriation Value 81,222.71 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 4,248.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 959.34  DOP ---- View 2.3.9.6.01 60,487.04  DOP ---- View 2.6.5.2.01 318.60  DOP ---- View 2.6.1.1.01 625.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 146.32  DOP ---- View 2.3.9.8.02 14,438.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE/ OCT-DIC-2025 81,222.71  DOP Febrero 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CC-336-2025 1 81,222.71  DOP Aprobado CC-336-2025-CORAMCA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/11/2025 11:45:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/11/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 24/11/2025 11:43:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 24/11/2025 11:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS No-00147-2025.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOL.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CEF.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1869519 01/12/2025 14:05 120,692.83 Dominican Pesos           Final Report: 01/12/2025 14:05 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL 10,179.09 Dominican Pesos Download Download View Detail           Bellon, SAS 29,291.03 Dominican Pesos Download Download View Detail           CORAMCA, SRL 81,222.7 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 143,582.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161725 - Tuercas abraza(...)31161725 - Tuercas abrazaderas 2.3.6.3.06 ABRAZADERA EMT 1/2 25 UD 5 125.00           2 31161725 - Tuercas abraza(...)31161725 - Tuercas abrazaderas 2.3.6.3.06 ABRAZADERAS EMT 3/4 25 UD 5 125.00         3 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2 15 UD 5 75.00         4 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 ADAPTADOR MACHO DE 1/2 15 UD 5 75.00         5 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 BOQUILLA P/LAVAMANO METAL 10 UD 150 1,500.00           6 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANALETA PARA PISO 15 UD 125 1,875.00           7 30151703 - Canaletas 2.3.9.8.02 CANCAMO PEQUENO 15 UD 5 75.00           8 31201604 - Cementos de ca(...)31201604 - Cementos de caucho 2.3.7.2.99 CEMENTO PVC PRECION 1 UD 1,000 1,000.00           9 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA CON LLAVE 10 UD 900 9,000.00           10 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURA SIN LLAVE P/BANO 10 UD 800 8,000.00         11 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINCEL PLANO/ TALADRO BOSCH 3 UD 400 1,200.00           12 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1/2 X 45 10 UD 10 100.00           13 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 3/4 X 45 10 UD 10 100.00           14 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 CONTACTOR MAG 220V 40 AMP COIL 24V 2 P 10 UD 350 3,500.00           15 24112205 - Cubos no metál(...)24112205 - Cubos no metálicos 2.3.9.9.05 CUBO DE CONSTRUCCIÓN 4 UD 1,200 4,800.00           16 39121529 - Contactores 2.3.9.6.01 ENCHUFE HEMBRA DE 110 V 10 UD 70 700.00           17 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 FAN MOTOR P/NEVERA FALCON 5 UD 800 4,000.00         18 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTES DE ELECTRICIDAD 10 UD 350 3,500.00           19 39111810 - Interruptor de(...)39111810 - Interruptor de lámpara 2.3.9.6.01 INTERRUPTOR SENCILLO 110 10 UD 150 1,500.00           20 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 LAMPARA 2X4 P/PLAFONES 15 UD 1,500 22,500.00           21 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 2X2 15 UD 1,200 18,000.00           22 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 LAMPARA OJO DE BUEY 15 UD 500 7,500.00           23 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVE P/LAVAMANO 1/2 10 UD 1,200 12,000.00           24 45111503 - Mazos o bloque(...)45111503 - Mazos o bloques de sonido 2.6.1.1.01 MACETA DE GOMA 2 UD 500 1,000.00           25 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 OVELO P/NEVERA 5 UD 80 400.00         26 40141609 - Válvulas de co(...)40141609 - Válvulas de control 2.3.9.8.02 PERITA P/INODORO 10 UD 80 800.00           27 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 PLAFON PVC 40 UD 250 10,000.00           28 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 POWER PACK GRANDE 5 UD 400 2,000.00           29 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 REDUCCION PVC DE 1 A 1/2NN 10 UD 35 350.00           30 39121501 - Interruptores (...)39121501 - Interruptores de seguridad 2.3.9.6.01 RELAY P/NEVERA 5 UD 80 400.00           31 12352107 - Sales orgánica(...)12352107 - Sales orgánicas o sus sustitutos 2.3.7.2.99 SAL PALETIZADA 15 UD 900 13,500.00         32 40141716 - Sifones en P 2.3.9.8.02 SIFON FLEXIBLE LAVAMANOS 10 UD 250 2,500.00           33 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 TARUGO PLASTICO AZUL 200 UD 2 400.00           34 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINAL ELECTRICO 200 UD 5 1,000.00           35 76111501 - Servicios de l(...)76111501 - Servicios de limpieza de edificios 2.2.8.5.03 THINNER MULTI-USO 5 UD 500 2,500.00           36 39121405 - Terminales de (...)39121405 - Terminales de cable o alambre 2.3.9.6.01 TERMINAL ELECTRICO 5 UD 250 1,250.00           37 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TOMA CORRIENTE DOBLE DE 20 AMP 15 UD 250 3,750.00           38 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TORNILLO DIABLITO 1 .1/2 X10 100 UD 2 200.00           39 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 TORNILLO DIABLITO 2NN 50 UD 0.65 32.50           40 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 UNION PVC 1 1/2 10 UD 20 200.00           41 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 UNION UNIVERSAL 1NN 5 UD 70 350.00           42 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 UNION UNIVERSAL PVC 1/2 10 UD 10 100.00           43 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 UNION UNIVERSAL PVC 3/4 10 UD 10 100.00           44 39121311 - Accesorios elé(...)39121311 - Accesorios eléctricos 2.3.9.6.01 UNION UNIVERSAL PVC 3/4 3 UD 500 1,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1869519 Informe final de la selección DO1.AWD.1869519 01/12/2025 14:05 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.725776 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2025-0104 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 26/11/2025 11:45 (UTC -4 hours) Detail